PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
Artículo 36
Comuníquese, publíquese, etc.
ANEXO 1
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN- COMPROMISOS DE GESTIÓN
A) INDICADORES GENERALES
1. Ejecución de Inversiones
OBJETIVO
Medir el cumplimiento de los compromisos de inversiones de la Empresa
INDICADOR
Grado de cumplimiento de inversiones presupuestal
FORMA DE CÁLCULO
Inversiones ejecutadas año 2015/Inversiones Presupuestadas 2015 <=1
FUENTE DE INFORMACIÓN
Balance ejecución Presupuesto de Inversiones 2015
SE ADJUNTA CUADRO PROYECTOS INVERSIONES PARA EL QUINQUENIO
2. Reducción de Costos Operativos
OBJETIVO
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación de la Empresa
INDICADOR
Reducción de Costos Operativos en relación al año 2014, en términos reales (a precios constantes)
FORMA DE CÁLCULO.
(Ejecución presupuestal de los grupos 1, 2 Programa Operativo año 2015 / Ejecución presupuestal de los grupos 1, 2 Programa Operativo año 2014 a valores del ejercicio 2015 más incremento actividad - 1)
FUENTE DE INFORMACIÓN.
Balances ejecución Presupuestal 2014 y 2015
META 2015
Reducción <=5%
3. Gastos Publicidad y Propaganda
OBJETIVO
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de gastos de publicidad y propaganda
INDICADOR
Gastos Publicidad y Propaganda 2015 respecto a la Presupuestación del año 2015 en términos reales (precios constantes).
FORMA DE CÁLCULO.
Ejecución Objetos 221 y 229 año 2015 / Presupuestación Objetos 221 y 229 año 2015 a valores del ejercicio 2015
FUENTE DE INFORMACIÓN.
Balance ejecución Presupuestal 2015
META 2015
<=1
4. Reducción horas extras
OBJETIVO
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de horas extras
INDICADOR
Horas extras
FORMA DE CÁLCULO.
Horas extra 2015 / Horas extra PRESUPUESTADAS 2015
FUENTE DE INFORMACIÓN.
Balance ejecución Presupuestal 2015
META 2015
<=1
5. Evolución Plantilla personal
OBJETIVO
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de la plantilla
INDICADOR
Evolución plantilla personal
FORMA DE CÁLCULO.
Plantilla personal al 31.12.15 / Plantilla personal Presupuestada al 31.12.2015
Nota: Se excluye el personal amparado por art. 49 Ley 18.561 (Personal Discapacitado)
FUENTE DE INFORMACIÓN.
Padrón de funcionarios y estructura cargos prevista
META 2015
≤ 1
B) INDICADORES FINANCIEROS.
6. Recursos compra de Tierra
OBJETIVO
Aumentar los recursos financieros para la compra de campos
INDICADOR
Recursos financieros ejecutados compra campos
FORMA DE CÁLCULO.
Recursos financieros ejecutados compra campos / Recursos aprobados para compra de tierras
FUENTE DE INFORMACIÓN.
Balance ejecución Presupuesto de Inversiones 2015, Ejecución de Ingresos 2015 y Presupuesto 2015
META 2015
95%
7. Gestión de colonos
OBJETIVO
Mejorar la gestión por el endeudamiento de los colonos
INDICADOR
Gestión de colonos
FORMA DE CÁLCULO.
Cantidad de deudas gestionadas/Cantidad de deudas a gestionar
FUENTE DE INFORMACIÓN.
Base de datos en planilla Excel llevada por Jefatura de Contralor de Gestión de Cobros
META 2015
95%
8. Cobranza Deudores
OBJETIVO
Aumentar el porcentaje de cobranza de la renta anual devengada al cumplirse determinado plazo
INDICADOR
Analizar y medir en un plazo máximo de 3 años desde cada vencimiento de renta el cobro del cargue devengado por rentas de dicho año
FORMA DE CÁLCULO.
Saldo deudores arrendamientos año xx/cargue renta a cobrar origen año xx
FUENTE DE INFORMACIÓN.
Expediente No. 2011-70-1-71341 y planilla de cálculos elaborada por Jefatura de Recaudos.
META 2015
Se debe alcanzar a cobrar el 90% de las rentas originadas en el año 2012
C) INDICADORES DE PROCESOS
9. Tiempo conformación de colonias
OBJETIVO
Disminuir el tiempo de conformación de colonias que hoy está entre 2 años y 2 años y medio
INDICADOR
m/(E(t1-tn)/n).100
FORMA DE CÁLCULO.
m/(E(t1-tn)/n).100
FUENTE DE INFORMACIÓN.
Base de datos elaborada en planilla de cálculo por la División Planificación de la Colonización
META 2015
90% cumplimiento para el año 2015 con un tiempo meta de 2 años
10. Adjudicación de Fracciones
OBJETIVO
Medir la eficacia en la adjudicación de fracciones