PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
Decreto 218/013
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de ANCAP, correspondiente al Ejercicio 2013.
(1.327*R)
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Montevideo, 30 de Julio de 2013
VISTO: el proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Pórtland correspondiente al ejercicio 2013.
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen:
ATENTO: A lo establecido en el Artículo N° 221 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Pórtland correspondiente al Ejercicio 2013, a regir desde el 1° de enero
de 2013, de acuerdo con el siguiente detalle:
Pesos Pesos
Ingresos Operativos. 84.428.565.899
Egresos Operativos. 98.446.688.701
Egresos por Inversiones. 3.841.500.000
Total de Egresos 102.288.188.701
DÉFICIT PRESUPUESTAL. -17.859.622.802
FINANCIAMIENTO. 17.859.622.802
De Terceros. 16.678.657.661
Disponibilidades 1.180.965.141
La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales
se expresan las citadas partidas son los siguientes:
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
junio de 2012.
Pesos Pesos
PROGRAMA 1.10 ENERGIA - COMBUSTIBLES
1.- RECURSOS. 98.144.822.411
a) Ingresos Propios 81.708.699.609
1 Ventas Netas 63.307.302.593
2 Otros Ingresos del Giro 5.500.000
3 Imesi e Iva. 17.830.253.431
4 Otros Ingresos Ajenos al
Giro 565.643.585
b) Financiamiento Externo y
Disponibilidades. 16.436.122.802
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
CONCEPTOS Pesos Pesos
1.10 S/Programa Energía - 87.423.340.318
(Der. + Lub)
1.100 Servicios Personales 1.214.412.869
1 Retribuciones Básicas 528.298.230
de Personal Permanente
11 - Sueldo Básico 524.828.366
13 - Res. 470/5/92 3.469.864
2 Retribuciones Básicas 76.134.436
de Pers. Contratado
21 - Changas 985.228
22 - Destajistas 0
23 - Adelantos a Cuent 0
24 - Otros Contratados 73.977.527
25 - Res. 470/5/92 1.171.681
4, 5, 6 Otras Compensaciones 428.225.198
4 03 - Productividad 112.176.379
4 04 - Antigüedad 1.721.615
4 08 - Quebrantos de Caja 1.645.673
5 01 - Otras Retribuciones. 145.763.632
5 07 - Pasantías y Becarios 967.678
5 08/1 - Horas Extras. 11.738.932
5 08/8 - Varios. 37.728.206
6 07 - Viático Comida 51.462.513
6 09 - Compensación 6.211.710
Producto
6 03 - Serv. a las Pers. 29.992.482
en Act.
6 04 - Servicio Médico 28.816.378
9 Otras Retribuciones 18.900.035
09 - Pers. Cont. a Term. 18.900.035
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act. 1.941.767
01 - Primas por Nacimiento y 245.789
Maternidad
02 - Hogar Constituído 936.760
04 - Asignación Familiar 759.218
09/1 - Otros c/Retardo Mental 0
09/2 - Serv. A las Pers. Por 0
Guardería
8 Cargas Legales 160.913.203
01 - Aport. Soc. a Org. Est. 110.565.902
Y Paraest.
02 - Cargas Legales Pers. Cont. 1.633.136
a Term
04 - Aporte Patronal Fonasa 48.714.165
9 09 - Otras Retribuciones 0
Reestructura
1.101 Bienes de Consumo. 44.872.914.762
- Compra de Crudo 36.732.282.385
- Importación de Derivados 7.380.300.827
- Varios 760.331.550
1.102 Servicios No Personales 14.135.396.872
1.103 Bienes de Uso 228.446.500
1.105 Transferencias 12.637.595.332
1 - Transf. A Cont. Gen. De la 0
Nación
1 - Subsidios Organismos Públicos 0
2 - Subsidios Organismos Privados 0
2 6 - Trib. Munic. y Nacionales 12.637.595.332
1.104 Activos Financieros 0
1.106 Int. y Otros Gtos de Deuda 910.121.238
1.108 Servicio de Deuda y Anticipos 11.647.350.000
1.107 Gastos no clasificados 1.777.102.745
PROGRAMA 1.11 ENERGIA - GAS NATURAL
1.- RECURSOS. 460.951.881
a) Ingresos Propios 460.951.881
1 Ventas Netas 426.405.091
2 Iva 34.546.790
b) Financiamiento Externo 0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO DENOMINACION
1.11 S/Programa Energía - Gas Natural.- 524.893.060
1.110 Servicios Personales 13.319.498
1 Retribuciones Básicas de 6.840.333
Personal Permanente
11 - Sueldo Básico 6.790.645
13 - Res. 470/5/92 49.688
2 Retribuciones Básicas de 0
Pers. Contratado
21 - Changas 0
22 - Destajistas 0
23 - Adelantos a Cuenta 0
24 - Otros Contratados 0
25 - Res. 470/5/92 0
4, 5, 6 Otras Compensaciones 4.709.611
4 03 - Productividad 1.374.558
4 04 - Antigüedad 284.603
4 08 - Quebrantos de Caja 0
5 01 Otras Retribuciones. 0
5 07 - Pasantías y Becarios 0
5 08/1 - Horas Extras. 283.911
5 08/ 8 Varios. 912.471
6 07 - Viático Comida 991.328
6 09 - Compensación Producto 44.759
6 03 - Serv. a las Pers. en Act. 245.802
6 04 - Servicio Médico 572.179
9 Otras Retribuciones 0
09 - Pers. Cont. a Term. 0
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act. 106.100
01 - Primas por Nacimiento y 0
Maternidad
02 - Hogar Constituído 83.669
04 - Asignación Familiar 22.431
09/1 - Otros c/Retardo Mental 0
09/2 - Serv. A las Pers. Por 0
Guardería
8 Cargas Legales 1.663.454
01 - Aport. Soc. a Org. Est. 1.126.856
Y Paraest.
02 - Cargas Legales Pers. Cont. 0
a Term
04 - Aporte Patronal Fonasa 536.598
9 09 - Otras Retribuciones 0
Reestructura
1.111 Bienes de Consumo. 310.972.220
1.112 Servicios No Personales 182.293.809
1.113 Bienes de Uso 0
1.115 Transferencias 3.509.552
1 - Transf. A Cont. Gen. De la 0
Nación
1 - Subsidios Organismos Públicos 0
2 - Subsidios Organismos Privados 0
2 6 - Trib. Munic. y Nacionales 3.509.552
1.114 Activos Financieros 0
1.116 Int. y Otros Gtos de Deuda 0
1.118 Servicio de Deuda y Anticipos 0
1.117 Gastos no clasificados 14.797.981
PROGRAMA 1.12 ENERGIA - SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA.
1.- RECURSOS. 373.482.000
a) Ingresos Propios. 373.482.000
1 De Terceros 217.135.718
2 Transferencias Interdivisionales 156.346.282
b) Financiamiento Externo 0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO DENOMINACION
1.12 Programa Energía - Servicios 7.766.530.521
Comunes a la Empresa.-
1.120 Servicios Personales 924.201.250
1 Retribuciones Básicas de 319.807.243
Personal Permanente
11 - Sueldo Básico 315.677.718
13 - Res. 470/5/92 4.129.525
2 Retribuciones Básicas de 12.633.361
Pers. Contratado
21 - Changas 516.537
22 - Destajistas 0
23 - Adelantos a Cuenta 0
24 - Otros Contratados 11.883.666
25 - Res. 470/5/92 233.158
4, 5, 6 Otras Compensaciones 457.786.256
4 03 - Productividad 74.717.757
4 04 - Antigüedad 23.462.617
4 08 - Quebrantos de Caja 2.193.820
5 01 Otras Retribuciones. 0
5 07 - Pasantías y Becarios 3.766.192
5 08/01 - Horas Extras. 19.006.549
5 08 /08 - Varios. 61.085.889
6 07 - Viático Comida 88.617.396
6 09 - Compensación Producto 6.422.364
6 03 - Serv. a las Pers. en Act. 54.414.412
6 04 - Servicio Médico 124.099.260
9 Otras Retribuciones 9.450.018
09 - Pers. Cont. a Term. 9.450.018
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act. 25.382.363
01 - Primas por Nacimiento y 237.029
Maternidad
02 - Hogar Constituído 6.712.361
04 - Asignación Familiar 3.632.271
09/1 - Otros c/Retardo Mental 5.940.184
09/2 - Serv. A las Pers. Por 8.860.518
Guardería
8 Cargas Legales 99.142.009
01 - Aport. Soc. a Org. Est. Y 67.961.375
Paraest.
02 - Cargas Legales Pers. Cont. 816.568
a Term
04 - Aporte Patronal Fonasa 30.364.066
9 09 - Otras Retribuciones 0
Reestructura
1.121 Bienes de Consumo. 119.009.217
1.122 Servicios No Personales 773.735.705
1.123 Bienes de Uso 8.784.783
1.125 Transferencias 5.907.955.675
1 - Transf. A Cont. Gen. De 0
la Nación
1 - Subsidios Organismos Públicos 31.500.000
2 - Subsidios Organismos Privados 23.055.000
2 6 - Trib. Munic. y Nacionales 5.853.400.675
1.124 Activos Financieros 5.798.000
1.126 Int. y Otros Gtos de Deuda 0
1.128 Servicio de Deuda y Anticipos 0
1.127 Gastos no clasificados 27.045.891
PROGRAMA 1.13 ENERGIA - FACTOR HUMANO A REAPLICAR.-
1.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO DENOMINACION
1.13 S/Programa Energía - 115.542.790
Factor Humano a Reaplicar.-
GRUPO DENOMINACION
1.130 Servicios Personales 115.542.790
1 Retribuciones Básicas de 35.543.763
Personal Permanente
11 - Sueldo Básico 34.384.809
13 - Res. 470/5/92 1.158.954
2 Retribuciones Básicas de Pers. 192.726
Contratado
21 - Changas 35.189
22 - Destajistas 0
23 - Adelantos a Cuenta 0
24 - Otros Contratados 154.165
25 - Res. 470/5/92 3.372
4, 5, 6 Otras Compensaciones 54.096.730
03 - Productividad 5.415.159
4 04 - Antigüedad 3.844.309
4 08 - Quebrantos de Caja 163.480
5 01 Otras Retribuciones. 0
5 07 - Pasantías y Becarios 0
5 08/1 - Horas extras. 4.474.590
5 08/08 - Varios. 14.381.061
6 07 - Viático Comida 23.628.587
6 09 - Compensación Producto 1.333.419
6 03 - Serv. a las Pers. en Act. 283.946
6 04 - Servicio Médico 572.179
9 Otras Retribuciones 0
09 - Pers. Cont. a Term. 0
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. 3.950.235
en Act.
01 - Primas por Nacimiento y 115.018
Maternidad
02 - Hogar Constituído 2.360.080
04 - Asignación Familiar 1.475.137
09/1 - Otros c/Retardo Mental 0
09/2 - Serv. A las Pers. Por 0
Guardería
8 Cargas Legales 21.759.336
01 - Aport. Soc. a Org. Est. Y 17.318.655
Paraest.
02 - Cargas Legales Pers. Cont. 0
a Term
04 - Aporte Patronal Fonasa 4.440.681
PROGRAMA 1.3 - PORTLAND.-
1.- RECURSOS. 3.308.932.409
a) Ingresos Propios 1.885.432.409
1 Ventas Netas 1.556.701.657
2 Transferencias Interdivisionales 5.406.946
3 Iva. 323.323.806
b) Financiamiento Externo 1.423.500.000
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO DENOMINACION
1.30 Programa Portland 2.616.382.012
1.300 Servicios Personales 285.276.623
1 Retribuciones Básicas de 98.036.332
Personal Permanente
11 - Sueldo Básico 96.515.784
13 - Res. 470/5/92 1.520.548
2 Retribuciones Básicas de Pers. 12.115.988
Contratado
21 - Changas 68.079
22 - Destajistas 0
23 - Adelantos a Cuenta 0
24 - Otros Contratados 11.806.778
25 - Res. 470/5/92 241.131
4, 5, 6 Otras Compensaciones 132.125.003
03 - Productividad 17.742.113
4 04 - Antigüedad 7.071.947
4 08 - Quebrantos de Caja 521.520
5 01 Otras Retribuciones. 0
5 07 - Pasantías y Becarios 4.119.661
5 08/01 -Horas Extras. 15.699.588
5 08/08 - Varios. 45.379.907
6 07 - Viático Comida 26.456.514
6 09 - Compensación Producto 1.817.801
6 03 - Serv. a las Pers. en Act. 11.029.667
6 04 - Servicio Médico 2.286.285
9 Otras Retribuciones 0
09 - Pers. Cont. a Term. 0
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. en 5.321.795
Act.
01 - Primas por Nacimiento 88.798
y Maternidad
02 - Hogar Constituído 3.804.798
04 - Asignación Familiar 1.428.199
09/1 - Otros c/Retardo Mental 0
09/2 - Serv. A las Pers. Por 0
Guardería
8 Cargas Legales 37.677.505
01 - Aport. Soc. a Org. Est. 26.461.495
Y Paraest.
02 - Cargas Legales Pers. Cont. 0
a Term
04 - Aporte Patronal Fonasa 11.216.010
1.301 Bienes de Consumo. 932.966.296
1.302 Servicios No Personales 611.214.585
1.303 Bienes de Uso 138.626.971
1.305 Transferencias 597.813.301
1 - Transf. A Cont. Gen. De la 0
Nación
1 - Subsidios Organismos Públicos 0
2 - Subsidios Organismos Privados 0
2 6 - Trib. Munic. y Nacionales 597.813.301
1.304 Activos Financieros 0
1.306 Int. y Otros Gtos de Deuda 0
1.308 Servicio de Deuda y Anticipos 0
1.307 Gastos no clasificados 50.484.236