Visto: la ejecución presupuestal de la Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland correspondiente al ejercicio 1992;
Resultando: I) que el mismo fue autorizado por Decreto Nº 260/92 de 11
de julio de 1992;
II) que el Directorio de la Administración Nacional de Combustibles,
Alcohol y Portland solicitó adecuaciones de su Presupuesto Operativo, de
Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al ejercicio 1992
a efectos de recoger los incrementos salariales otorgados por el
Directorio con vigencia 1º de enero, 1º de mayo y 1º de setiembre de 1992,
como asimismo las partidas adicionales para permitir el reintegro de
funcionarios y las recomposiciones de carrera atento a lo dispuesto por
las leyes N 15.737 y 15.783 de 8 de marzo de 1985 y 20 de noviembre de
1985 respectivamente;
III) que dichas adecuaciones fueron recogidas por el Decreto Nº 85/93 de
17 de febrero de 1993, que lo aprueba a precios promedio del ejercicio
1992, y posteriormente modificado por el Decreto Nº 154/933 de marzo de
1993, que realiza correcciones del decreto anterior;
Considerando: I) que se constatan desvíos a nivel de rubros y subrubros;
II) que la Empresa ha justificado plenamente los errores incurridos:
III) que a los efectos de regularizar la situación jurídica del Organismo
en materia presupuestal se hace necesario convalidar lo actuado;
Atento: a lo expuesto precedentemente;
El Presidente de la República
DECRETA:
Apruébase la ejecución presupuestal de la Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland correspondientes al ejercicio 1992 de
acuerdo con el siguiente detalle:
PROGRAMA 1.0 COMBUSTIBLES
1 - INGRESOS $ $
A. Ingresos Propios 2,052,629,540
1. Ventas Netas. 1,388,415,407
2. Transf. Interdivisionales. 26,529,227
3. IMESI e IVA. 607,785,834
4. Otros. 29,899,072
B. Financiamiento Externo 4,013,802,000
C. TOTAL 6,066.431,540
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 1,793,671,677
Rubro Denominación $ $
1.0.0 Retribución de Servicios Personales 39,550,806
1 Personal presupuestado 17,440,230
2 Personal contratado 1,177,439
3 Otras Compensaciones 20,933,137
1.0.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 9,715,908
1.0.2 Materiales y Suministros 859,479,387
1.0.3 Servicios no Personales 264,830,610
1.0.4 Máq., Equipo y Mob. Nuevos 5,803,789
1.0.7 Subsidios y otras transferencias 612,921,386
5 Transf. a unidades familiares 5,398,352
7 Becas 57,205
9 Trib. Municipales y Nacionales 607,465,829
1.0.9 Asignaciones Globales 1,369,791
III - INVERSIONES 46,746,772
Rubro Denominación $ $
0 Retribución de Serv. Personales 531,114
1 Cargas Legales sobre Serv. Personales 136,782
3 Servicios no Personales 14,958,700
4 Máq., Equipo y Mob. Nuevos 21,635,679
6 Construcciones, Mejoras y Repar. Ext. 8,294,586
7 Sub. y Otras Transferencias 74,440
8 Servicio de Deuda y Anticipo 1,115,471
PROGRAMA 1.1 ALCOHOLES
I - INGRESOS $ $
A. Ingresos Propios 126,705,781
1. Ventas Netas 74,160,953
2. Transf. Interdivisionales 289,872
3. IMESI e IVA 1,241,030
4. Otros 51,013,926
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 102,346,291
Rubro Denominación $ $
1.1.0 Retribución de Servicios Personales 12,395,300
1 Personal presupuestado 6,201,587
2 Personal contratado 147,775
3 Otras compensaciones 6,045,938
Rubro Denominación $ $
1.1.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 2,973,153
1.1.2 Materiales y Suministros 36,701,879
1.1.3 Servicios no Personales 11,612,324
1.1.4 Máq., Equipo y Mob. Nuevos 151,919
1.1.7 Subsidios y otras transferencias 38,003,516
5 Transf. a Unidades Familiares 1,681,459
7 Becas 38,406
9 Tributos Municipales y Nacionales 36,283,651
1.1.9 Asignaciones Globales 508,200
III - INVERSIONES 510,893
Rubro Denominación $ $
4 Máq., Equipo y Mob. Nuevos 458,118
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 52,775
PROGRAMA 1.2 PORTLAND
I - INGRESOS $ $
A. Ingresos Propios 126,283,788
1. Ventas Netas 103,838,334
2. Transf. Interdivisionales 227,375
3. Ingresos Varios 798,334
3. IVA 21,419,745
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 83,065,738
Rubro Denominación $ $
1.2.0 Retribución de Servicios Personales 13,681,091
1 Personal Presupuestado 6,789,124
2 Personal Contratado 43,741
3 Otras compensaciones 6,848,226
1.2.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 3,284,346
1.2.2 Materiales y Suministros 39,367,174
1.2.3 Servicios no Personales 13,242,545
1.2.4 Máq., Equipo y Mob. Nuevos 6,540,362
1.2.7 Subsidios y otras transferencias 6,709,367
5 Transf. a Unidades Familiares 1,942,674
7 Becas 121,223
9 Tributos Municipales y Nacionales 4,645,470
1.2.9 Asignaciones Globales 240,853
III - INVERSIONES 2,214,090
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales 17,664
4 Máq., Equipo y Mob. Nuevos 1,773,739
5 Tierras, ed. y otros activos Preexistentes 253,177
Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 169,510
PROGRAMA 1.3 AGROINDUSTRIAL
I - INGRESOS $ $
A. Ingresos Propios 12,605,327
1. Ventas Netas 7,459,598
2. Transferencias Interdivisionales 3,534,725
3. IVA 976,612
4. Varios 634,392
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 23,097,325
Rubro Denominación $ $
1.3.0 Retribución de Servicios Personales 8,648,663
1 Personal Presupuestado 4,484,344
2 Personal Contratado 46,502
3 Otras compensaciones 4,117,817
1.3.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 2,038,105
1.3.2 Materiales y Suministros 3,233,356
1.3.3 Servicios no Personales 5,819,413
1.3.4 Máq., Equipo y Mob. Nuevos 125,471
1.3.7 Subsidios y otras transferencias 3,232,317
5 Transf. a Unidades Familiares 1,740,188
7 Becas 29,377
9 Tributos Municipales y Nacionales 1,462,752
III - INVERSIONES 81,253
Rubro Denominación $ $
4 Máq., Equipo y Mob. Nuevos 81,253
PROGRAMA 1.4 SERVICIOS COMUNES
I - INGRESOS $ $
A. Ingresos Propios 28,779,943
1. De Terceros 11,017,756
2. Transf. Interdivisionales 17,762,187
3. Ley No. 16.127 2,047,393
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 220,204,474
Rubro Denominación $ $
1.4.0 Retribución de Servicios Personales 26,607,844
1 Personal Presupuestado 14,730,475
2 Personal Contratado 504,124
3 Otras Compensaciones 11,373,245
1.4.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 6,461,621
1.4.2 Materiales y Suministros 4,944,423
1.4.3 Servicios no Personales 16,094,823
1.4.4 Máq., Equipo y Mob. Nuevos 381,589
1.4.7 Subsidios y otras transferencias 155,636,397
3 Otras Transf. al Sector Público 187,946
4 A instituciones sin fines de lucro 1,049,099
5 Transf. a Unidades Familiares 11,369,735
9 Tributos Nacionales y Municipales 64,394,617
10 Versión de Resultados Ley 16.170 78,635,000
1.4.8 Servicio de Deuda y Anticipos 10,077,777
III - INVERSIONES 32,219,244
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales 30,858,547
4 Máq., Equipo y Mob. Nuevos 1,297,225
6 Construc., Mejoras y Reparac. Ext. 63,472
Incluye las partidas del Programa 204 "Prospec. Recursos Minerales"