Conceptos |
$ |
RESULTADO PRESUPUESTARIO. |
|
1. INGRESOS. |
14.331.526 |
Ingreso del Giro.
Ajenos al Giro. |
14.301.454
30.072 |
2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. |
69.199.977 |
Mano de Obra. |
36.774.636 |
Bienes y Servicios. |
32.367.983 |
Tributos |
57.358 |
3. SERVICIO DE DEUDA. |
0 |
4. INVERSIONES. |
144.013 |
SUPERAVIT/DEFICIT |
-8.129.469 |
6. FINANCIAMIENTO. |
46.882.995 |
Subsidio RRGG. |
46.882.995 |
Funcionamiento.
Deuda.
Inversiones.
Deudores. |
46.250.320
407.403
225.272
0 |
I. Presupuesto Operativo 69.199.977 |
0 |
Grupo 0 Servicios Personales. |
36.774.636 |
11.001 |
Sueldo Básico Personal Presupuestado |
4.656.988 |
11.004 |
Directorio |
1.807.320 |
11.005 |
Aumento mayo/03 |
0 |
015/016.000 |
Gastos de Representación |
646.776 |
21.000 |
Sueldo Básico Personal Contratado |
6.543.895 |
31.000 |
Retribuciones Zafrales |
572.274 |
42.000 |
Compensaciones Varias |
361.384 |
44.000 |
Prima por antigüedad |
888.760 |
45.005 |
Quebranto de Caja |
72.661 |
46.000 |
Subrogación y acefalías |
0 |
48.004 |
Aumento Decreto 180/85 |
0 |
48.009 |
Aumento Decreto 203/92 |
0 |
52.001 |
Trabajo Nocturno |
549.032 |
52.002 |
Feriados/Descansos Pagos |
1.031.429 |
53.000 |
Licencias no Gozadas |
130.233 |
57.000 |
Becas y Pasantías |
0 |
59.001 |
Sueldo Anual complementario personal Presupuestado |
752.520 |
59.002 |
Sueldo Anual complementario personal contratado |
1.726.032 |
59.003 |
Sueldo Anual complementario personal zafral |
56.151 |
67.000 |
Prestación por Alimentación |
2.796.552 |
72.000 |
Hogar Constituido |
253.198 |
73.000 |
Prima por Nacimiento |
3.290 |
78.000 |
Salario vacacional |
457.560 |
81.000 |
Aporte Patronal a la Seguridad Social |
2.480.813 |
82.000 |
Fondo Nacional de Viviendas |
223.490 |
84.000 |
FONASA |
1.530.920 |
89.000 |
Fondo de Reconversión Laboral |
13.457 |
95.000 |
Sueldos Básicos Contratos a Término |
9.219.901 |
|
Equipamiento Oficinas Centrales |
|
1 |
Grupo 1 Bienes de Consumo |
3.275.275 |
2 |
Grupo 2 Serv. No Personales |
28.769.843 |
5 |
Transferencias |
0 |
7 |
Grupo 7: Gastos No clasificados |
380.223 |
8 |
Aplicaciones Financieras |
0 |
II. Presupuesto de Inversiones |
144.013 |
|
Adquisición de mobiliario y equipamiento informático |
144.013 |
|
Adquisición de vehículos |
0 |
|
Adq. Maqu. y equipos p/atender los serv. en tierra de aeronaves |
0 |