APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE OSE. EJERCICIO 2018




Promulgación: 05/03/2018
Publicación: 20/03/2018
  • El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.
Referencias a toda la norma

Artículo 4

   Tanto el presupuesto operativo como el de inversiones, se desglosan en las normas legales a nivel de grupo y posiciones presupuestarias no limitativas, mientras que en el capítulo V se presentan los gastos operativos a nivel de grupo y subgrupo, y las inversiones por programa y proyecto.

Presupuesto de Compras
Total
Grupo 0 - Servicios Personales
4.231.322.280
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes
1.358.935.992
011000
Sueldos Básicos Personal Presupuestado
1.291.762.620 
011300
Sueldo Básico de Directores
3.391.380 
015000
Gastos de Representación
1.167.120 
017000
Suplemento por m3 de Agua
40.283.388 
018000
Incremento Mayo/92
22.331.484 
02 - Retribuc.  Personal Contratado Funciones Permanentes
98.040.834
021000
Sueldos Básicos Personal Contratado
98.040.834 
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Permanentes
15.384.600
031000
Personal Eventual
15.384.600 
04 - Retribuciones Complementarias
1.013.066.609
042001
Por  Compensaciones Congeladas
10.000.000 
042010
Incremento Profesionales
174.283.147 
042013
Dedicación Especial
2.981.332 
042014
Compensación por Guardias
151.977.960 
042020
Compensación Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo
-
042033
Compensación  Casa Habitación
5.300.000 
042034
Compensaciones Varias
178.204.908 
042035
Compensación a los Despachos
5.645.640 
042046
Premio Cobradores
15.000 
042086
Reestructura
-
042091
Compensación Rectificación de Factura
10.800.000 
042092
Presentismo
-
042093
Personal de Dirección y Jerárquico
31.666.547 
042094
Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI
29.217.056 
042095
Compensación Zona Balnearia
15.502.927 
042099
Compensación a la Persona
85.000.000 
043000
Sistema de remuneración variable
233.425.500 
044001
Antigüedad
73.046.592 
045005
Quebrantos de Caja 
3.000.000 
046000
Subrogación y acefalias
3.000.000 
05 - Retribuciones Diversas Especiales
454.556.318
052000
Feriados
83.385.528 
053000
Licencias Pendientes
18.000.000 
056000
Prestación por accidentes de trabajo
1.200.000 
057000
Becas
17.202.804 
058000
Horas Extras
61.282.402 
059000
Sueldo Anual Complementario
273.485.584 
06 - Beneficios al Personal
597.468.894
067000
Gasto de Alimentación
568.968.894 
069000
Servicios Extraordinarios Especiales
28.500.000 
07 - Beneficios Familiares
21.495.000
071000
Prima por Matrimonio
150.000 
072000
Hogar Constituido
20.000.000 
073000
Prima por Nacimiento
345.000 
074000
Asignaciones Familiares
1.000.000 
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales
524.661.879
081000
Aportes Patronales Seguridad Social
266.777.227 
082000
Aportes Patronales Seguro de Enfermedad
44.462.871 
087000
Aportes Patronales a FONASA
177.851.484 
089000
Aportes Patronales F.N.V.
35.570.297 
09 - Servicios Personales de UGD
147.712.154
095000
Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD
147.712.154 
 
 
 
Grupo 1 -  Bienes de consumo
1.244.198.915
1
Bienes de Consumo
537.726.214 
144000
Carbón Mineral
52.365.577 
159000
Otros Productos químicos derivados del petróleo
654.107.124 
 
Grupo 2 - Servicios no Personales
6.120.358.198
2
Servicios no personales
2.960.148.196 
213000
Electricidad
1.017.104.635 
261020
IRAE
200.000.000 
261030
Impuesto al patrimonio
520.000.000 
262040
IVA Pagos DGI
750.927.388 
262050
IVA Deducible
551.790.417 
263010
Tributos municipales
42.274.270 
263020
Tasa Tribunal de Cuentas
2.768.730 
263030
Tasa URSEA
23.978.600 
263040
Tasa Correo
51.365.960 
 
 
 
Grupo 3 - Bienes de Uso
2.852.307.078
3
Bienes de Uso
2.852.307.078 
 
 
 
Grupo 5 - Transferencias
5.950.000
575000
Retribuciones a Ex Directores y otros cargos políticos
4.250.000 
592010
Otras Transferencias de Capital
700.000 
592020
Donaciones
1.000.000 
 
 
 
Grupo 7 - Gastos no clasificados
26.000.000
711000
Sentencias Judiciales
26.000.000 
 
 
 
Total Presupuesto de Compras 
14.480.136.471
I  Presupuesto Operativo
Total
Grupo 0 - Servicios Personales
4.043.297.925
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes
1.297.518.284
011000
Sueldos Básicos Personal Presupuestado
1.233.228.170 
011300
Sueldo Básico de Directores
3.391.380 
015000
Gastos de Representación
1.167.120 
017000
Suplemento por m3 de Agua
38.434.634 
018000
Incremento Mayo/92
21.296.980 
02 - Retribuc.  Personal Contratado Funciones Permanentes
93.707.764
021000
Sueldos Básicos Personal Contratado
93.707.764 
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Permanentes
14.506.782
031000
Personal Eventual
14.506.782 
04 - Retribuciones Complementarias
964.692.935
042001
Por  Compensaciones Congeladas
9.840.834 
042010
Incremento Profesionales
163.962.292 
042013
Dedicación Especial
2.981.332 
042014
Compensación por Guardias
144.979.955 
042020
Compensación Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo
-
042033
Compensación  Casa Habitación
5.120.189 
042034
Compensaciones Varias
168.661.525 
042035
Compensación a los Despachos
5.631.694 
042046
Premio Cobradores
14.847 
042086
Reestructura
-
042091
Compensación Rectificación de Factura
10.423.518 
042092
Presentismo
-
042093
Personal de Dirección y Jerárquico
30.258.838 
042094
Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI
29.133.059 
042095
Compensación Zona Balnearia
14.349.376 
042099
Compensación a la Persona
80.995.902 
043000
Sistema de remuneración variable
223.004.282 
044001
Antigüedad
69.570.852 
045005
Quebrantos de Caja 
2.964.460 
046000
Subrogación y acefalias
2.799.980 
05 - Retribuciones Diversas Especiales
434.045.077
052000
Feriados
79.170.790 
053000
Licencias Pendientes
17.499.334 
056000
Prestación por accidentes de trabajo
1.121.036 
057000
Becas
16.818.704 
058000
Horas Extras
58.663.444 
059000
Sueldo Anual Complementario
260.771.768 
06 - Beneficios al Personal
570.699.217
067000
Gasto de Alimentación
542.851.076 
069000
Servicios Extraordinarios Especiales
27.848.141 
07 - Beneficios Familiares
20.502.906
071000
Prima por Matrimonio
141.156 
072000
Hogar Constituido
19.062.367 
073000
Prima por Nacimiento
329.410 
074000
Asignaciones Familiares
969.974 
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales
500.260.401
081000
Aportes Patronales Seguridad Social
254.364.156 
082000
Aportes Patronales Seguro de Enfermedad
42.393.684 
087000
Aportes Patronales a FONASA
169.569.967 
089000
Aportes Patronales F.N.V.
33.932.594 
09 - Servicios Personales de UGD
147.364.558
095000
Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD
147.364.558 
 
 
 
Grupo 1 -  Bienes de consumo
1.177.648.962
1
Otros Bienes de Consumo
471.176.260 
144000
Carbón Mineral
52.365.577 
159000
Otros Productos químicos derivados del petróleo
654.107.124 
 
 
 
Grupo 2 - Servicios no Personales
5.913.930.183
2
Otros Servicios no personales
2.753.720.183 
213000
Electricidad
1.017.104.635 
261020
IRAE
200.000.000 
261030
Impuesto al patrimonio
520.000.000 
262040
IVA Pagos DGI
750.927.388 
262050
IVA Compras Deducible
551.790.417 
263010
Tributos municipales
42.274.270 
263020
Tasa Tribunal de Cuentas
2.768.730 
263030
Tasa URSEA
23.978.600 
263040
Tasa Correo
51.365.960 
 
 
 
Grupo 5 - Transferencias
5.950.000
575000
Retribuciones a Ex Directores y otros cargos políticos
4.250.000 
592010
Otras Transferencias de Capital
700.000 
592020
Donaciones
1.000.000 
 
 
 
Grupo 7 - Gastos no clasificados
26.000.000
711000
Sentencias Judiciales
26.000.000 
 
 
 
Total Presupuesto Operativo 
11.166.827.071
 
 
 
II Presupuesto de Inversiones
Total
Grupo 0 - Servicios Personales
188.024.355
Grupo 1 -  Bienes de consumo
66.549.954
Grupo 2 - Servicios no Personales
206.428.013
Grupo 3 - Bienes de Uso
2.852.307.078
Grupo 5 - Transferencias
-
Total Presupuesto de Inversiones
3.313.309.400
 
 
 
III Presupuesto de Operaciones Financieras 
Grupo 4 - Activos Financieros
-
411000
Aportes de Capital a empresas privadas nacionales
-
 
 
 
Grupo 6 - Intereses y otros Gastos de Deuda
572.032.470
619000
Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Interna
307.225.532 
639000
Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Externa
264.806.938 
650000
Diferencias de cambio y otros ajustes monetarios
-
691000
Pagos Div. por Aportes de Capital
-
 
 
 
Grupo 8 - Clasificador de Operaciones Financieras
2.118.694.273
819000
Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Interna
1.365.070.856 
839000
Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Externa
753.623.417 
861000
 Obligaciones pendientes de pago del ejercicio anterior por sueldos... 
-
891000
Otras Amortizaciones de Deuda
-
Total Presupuesto de Operaciones Financieras
2.690.726.743
La apertura de Recursos, Compras y Operaciones Financieras, se detallan en los cuadros que se adjuntan (*) y que forman parte integrante de este decreto. Los ingresos tarifarios están expresados a la tarifa vigente a enero 2017 que recoge el aumento aprobado por el Decreto N° 13/017 del 10/01/17. El Grupo 0 "Retribuciones de Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales registrados en enero 2017 y contempla la diferencia generada por la interpretación de los incrementos adicionales acordados el 24 de marzo de 2017 con la Mesa Sindical Coordinadora de los Entes. Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 28.6 (pesos uruguayos veintiocho con sesenta centésimos) por dólar estadounidense. Los restantes ingresos y las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio 2017 (IPC = 168.5 base diciembre 2010, BPC= 3.611, UR = $ 972, Índice Medios de Salarios = 270.44 base julio 2008). Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.

(*)Notas:
Ver: Texto/imagen.
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