VISTO: el proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland correspondiente al ejercicio 2001.
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen:
ATENTO: A lo establecido en el Art. Nº 221 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland correspondiente al Ejercicio 2001, de acuerdo con el siguiente
detalle:
PROGRAMA 1.10 ENERGIA COMBUSTIBLES.
$ $
I - INGRESOS. 20.194.030.078
a) Ingresos Propios. 20.194.030.078
1. Ventas Netas 12.864.356.126
2. Transf. Interdivisionales 58.463.898
3. IMESI e IVA 5.900.360.844
4. Otros 1.370.849.210
b) Financiamiento Externo. 0
II PRESUPUESTO OPERATIVO 18.269.656.054
Rubro Denominación $ $
1.10.0 Retribución de Serv. Personales 272.950.994
1 Personal Presupuestado. 154.884.187
- Sueldos Básicos. 122.061.921
- Productividad. 31.137.315
- Adelanto a cuenta. 397
- Aumento Res. 470/92 de 1.684.554
21.05.92.
2 Personal Contratado. 10.093.914
- Otros Contratados. 6.162.770
- Adelanto a Cuenta. 12
- Aumento Res. 470/92 de 195.809
21.05.92.
- Changas. 3.735.323
3 Otras Compensaciones. 107.972.893
- Varios. 76.095.753
- Prima por Antigüedad. 6.169.082
- Quebranto de Caja. 314.171
- Compensación Producto. 2.577.659
- Viático compensación 22.816.228
Comida.
1.10.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales. 68.126.760
1.10.2 Materiales y Suministros. 8.668.311.389
- Compra de Crudo. 7.388.567.524
- Importación de Derivados. 1.130.971.190
- Varios. 148.772.675
1.10.3 Servicios no Personales. 2.394.075.651
1.10.4 Maquinaria, Equipo y Mobiliarios Nuevos. 19.519.733
1.10.7 Subsidios y Otras Transferencias. 6.330.154.913
5 Transferen. a Unidades 25.957.529
Familiares.
- Hogar Constituído. 4.202.916
- Asignación Familiar. 1.584.169
- Prima Nacimiento y 111.049
Matrimonio.
- Servicios Médicos. 17.191.235
- Servicios a Pers. en 2.868.160
Actividad.
7 Pasantías y Becas. 2.616.077
9 Tributos Nacionales y 6.301.581.307
Municipales.
10 Versión Resultados. 0
1.10.8 Servicio de Deuda y Anticipos. 184.059.410
1.10.9 Asignaciones Globales. 332.457.204
III - INVERSIONES. 1.724.957.000
Rubro Denominación $ $
0 Retribución de Serv. Personales 5.296.000
1 Cargas Legales 1.020.000
3 Servicios no Personales. 77.890.000
4 Maquinaria, Eq. y Mobiliario Nuevos. 1.213.059.000
5 Tierras, Edif. y otros Act. Preexist. 159.201.000
6 Construcc., Mejoras y Reparac. Ext. 268.459.000
7 Subsidios y Otras Transferencias. 32.000
8 Servicio de Deuda y Anticipos. 0
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
diciembre de 2001.
El subrubro 7.9 "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
Específico Interno, la Tasa de Inflamables, el Impuesto al Valor
Agregado; COFIS y el impuesto a la compra de moneda extranjera por $
6.301:581.307 cuyo monto, al igual que el Adelanto a Cuenta de Resultados
dispuesto por el artículo Nº 643 de la Ley 16.170, no son de carácter
limitativo.
El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y
de actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.11 ENERGIA GAS.
$ $
I - INGRESOS. 64.309.763
a) Ingresos Propios. 64.309.763
1. Ventas Netas 17.374.225
2. Transf. Interdivisionales 42.939.466
3. IVA 3.996.072
b) Financiamiento Externo. 0
II PRESUPUESTO OPERATIVO 102.619.659
Rubro Denominación $ $
1.11.0 Retribución de Serv. Personales 4.512.205
1 Personal Presupuestado. 3.540.307
- Sueldos Básicos. 2.901.049
- Productividad. 615.911
- Adelanto a cuenta. 0
- Aumento Res. 470/92 de 23.347
21.05.92.
2 Personal Contratado. 0
- Otros Contratados. 0
- Adelanto a Cuenta. 0
- Aumento Res. 470/92 de 0
21.05.92.
- Changas. 0
3 Otras Compensaciones. 971.898
- Varios. 554.044
- Prima por Antigüedad. 84.586
- Quebranto de Caja. 0
- Compensación Producto. 31.477
- Viático compensación 301.791
Comida.
1.11.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales. 1.196.854
1.11.2 Materiales y Suministros. 35.622.823
- Productos Energéticos. 35.184.668
- Varios. 438.155
1.11.3 Servicios no Personales. 29.245.933
1.11.4 Maquinaria, Equipo y Mobiliarios Nuevos. 335.158
1.11.7 Subsidios y Otras Transferencias. 27.356.569
5 Transferen. a Unidades 257.992
Familiares.
- Hogar Constituído 37.447
- Asignación Familiar. 10.040
- Prima Nacimiento y 0
Matrimonio.
- Servicios Médicos. 210.505
- Servicios a Pers. en 0
Actividad.
7 Pasantías y Becas. 0
9 Tributos Nacionales y 27.098.577
Municipales.
10 Versión Resultados. 0
1.11.8 Servicio de Deuda y Anticipos. 2.394.000
1.11.9 Asignaciones Globales. 1.956.117
III - INVERSIONES. 433.394.000
Rubro Denominación $ $
4 Maquinaria, Equipos y Mob. Nuevos. 479.000
5 Tierras, Edificios y otros Act. Preexist. 428.925.000
6 Construcc., Mejoras y Reparac. Ext. 3.990.000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
diciembre de 2001.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
a la Compra de Moneda Extranjera, COFIS y el Impuesto al Valor Agregado
por $ 27:098.577 cuyo monto no es de carácter limitativo. El Organismo no
podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de
actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.12 ENERGIA SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA
$ $
I - INGRESOS. 278.381.592
a) Ingresos Propios. 278.381.592
1. De Terceros. 144.447.840
2. Transf. Interdivisionales 133.933.752
b) Financiamiento Externo. 0
II PRESUPUESTO OPERATIVO 1.588.404.778
Rubro Denominación $ $
1.12.0 Retribución de Serv. Personales 245.397.352
1 Personal Presupuestado. 163.898.230
- Sueldos Básicos. 127.268.636
- Productividad. 34.672.537
- Adelanto a cuenta. 1.556
- Aumento Res. 470/92 de 1.955.501
21.05.92.
2 Personal Contratado. 5.951.058
- Otros Contratados. 5.594.825
- Adelanto a Cuenta. 80
- Aumento Res. 470/92 de 113.504
21.05.92.
- Changas. 242.649
3 Otras Compensaciones. 75.548.064
- Varios. 37.118.742
- Prima por Antigüedad. 7.789.447
- Quebranto de Caja. 831.993
- Compensación Producto. 2.619.235
- Viático compensación Comida. 27.188.647
1.12.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales. 58.963.782
1.12.2 Materiales y Suministros. 94.040.431
1.12.3 Servicios no Personales. 208.000.395
1.12.4 Maquinaria, Equipo y Mobiliarios Nuevos. 4.493.602
1.12.7 Subsidios y Otras Transferencias. 889.506.047
3 Subsidios Organismos Públicos. 9.199.394
4 Subsidios Organismos Privados. 7.347.759
5 Transferen. a Unidades 121.805.350
Familiares.
- Hogar Constituído. 3.560.739
- Asignación Familiar. 1.637.547
- Prima Nacimiento y 106.084
Matrimonio.
- Servicios Médicos. 101.052.365
- Otros con retardo mental. 2.657.033
- Servicios a Pers. en 10.497.862
Actividad.
- Serv. a Unidades Fliares. 2.293.720
7 Pasantías y Becas. 2.860.841
9 Tributos Nacionales y 349.292.703
Municipales.
10 Versión Resultados. 399.000.000
1.12.8 Servicio de Deuda y Anticipos. 78.807.136
1.12.9 Asignaciones Globales. 9.196.033
III - INVERSIONES. 218.391.000
Rubro Denominación $ $
0 Retribución de Servicios Personales. 4.712.000
1 Cargas Leg. Sobre Serv. Personales. 1.249.000
2 Materiales y Suministros. 796.000
3 Servicios no Personales. 22.895.000
4 Maquinaria, Eq. Y Mob. Nuevos. 113.163.000
5 Tierras, Edificios y otros Act. Preexist. 39.900.000
6 Construcc., Mejoras y Reparac. Extraord. 35.082.000
7 Subsidios y otras Transferencias. 594.000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
diciembre de 2001.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
al Valor Agregado, COFIS y a la Compra de Moneda Extranjera por $
349:292.703 cuyo monto no es de carácter limitativo. El Organismo podrá
adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de
actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.13 ENERGIA Factor Humano a Reaplicar.
I PRESUPUESTO OPERATIVO 29.325.221
Rubro Denominación $ $
1.13.0 Retribución de Serv. Personales 17.818.485
1 Personal Presupuestado. 10.860.291
- Sueldos Básicos. 10.456.947
- Productividad. 16.072
- Adelanto a cuenta. 106
- Aumento Res. 470/92 de 387.166
21.05.92.
2 Personal Contratado. 0
- Otros Contratados. 0
- Adelanto a Cuenta. 0
- Aumento Res. 470/92 de 0
21.05.92.
- Changas. 0
3 Otras Compensaciones. 6.958.194
- Varios. 88.767
- Prima por Antigüedad. 1.397.771
- Quebranto de Caja. 0
- Compensación Producto. 435.576
- Viático compensación 5.036.080
Comida.
1.13.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales. 4.179.940
1.13.2 Materiales y Suministros. 0
1.13.3 Servicios no Personales. 0
1.13.4 Maquinaria, Equipo y Mobiliarios Nuevos. 0
1.13.7 Subsidios y Otras Transferencias. 7.326.796
3 Subsidios Organismos Públicos. 0
4 Subsidios Organismos Privados. 0
5 Transferen. a Unidades 7.326.796
Familiares.
- Hogar Constituído. 826.218
- Asignación Familiar. 425.802
- Prima Nacimiento y 19.998
Matrimonio.
- Servicios Médicos. 2.736.564
- Otros con retardo mental. 0
- Servicios a Pers. en 3.318.214
Actividad.
7 Pasantías y Becas. 0
9 Tributos Nacionales y 0
Municipales.
10 Versión Resultados. 0
1.13.8 Servicio de Deuda y Anticipos. 0
1.13.9 Asignaciones Globales. 0
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
diciembre de 2001.
PROGRAMA 1.2 ALCOHOLES. $ $
I - INGRESOS. 165.383.029
a) Ingresos Propios. 165.383.029
1. Ventas Netas 70.484.424
2. Transf. Interdivisionales 114.715
3. IMESI e IVA. 83.503.554
4. Otros. 11.280.336
b) Financiamiento Externo. 0
II PRESUPUESTO OPERATIVO 162.691.882
Rubro Denominación $ $
1.2.0 Retribución de Serv. Personales 36.404.199
1 Personal Presupuestado. 23.140.652
- Sueldos Básicos. 18.279.669
- Productividad. 4.492.324
- Adelanto a cuenta. 205
- Aumento Res. 470/92 de 368.454
21.05.92.
2 Personal Contratado. 35.545
- Otros Contratados. 27.431
- Adelanto a Cuenta. 1
- Aumento Res. 470/92 de 322
21.05.92.
- Changas. 7.791
3 Otras Compensaciones. 13.228.002
- Varios. 6.348.088
- Prima por Antigüedad. 1.440.941
- Quebranto de Caja. 138.304
- Compensación Producto. 421.350
- Viático compensación 4.879.319
Comida.
1.2.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales. 8.908.159
1.2.2 Materiales y Suministros. 19.797.387
1.2.3 Servicios no Personales. 13.758.804
1.2.4 Maquinaria, Equipo y Mobiliarios Nuevos. 1.556.953
1.2.7 Subsidios y Otras Transferencias. 81.212.986
5 Transferen. a Unidades 6.269.982
Familiares.
- Hogar Constituído. 636.190
- Asignación Familiar. 303.450
- Prima Nacimiento y 50.499
Matrimonio.
- Servicios Médicos. 3.403.163
- Servicios a Pers. en 1.876.680
Actividad.
7 Pasantías y Becas. 1.015.679
9 Tributos Nacionales y 73.927.325
Municipales.
10 Versión Resultados. 0
1.2.8 Servicio de Deuda y Anticipos. 0
1.2.9 Asignaciones Globales. 1.053.394
III - INVERSIONES. 40.039.000
Rubro Denominación $ $
4 Maquin., Equipo y Mobiliario Nuevos. 38.719.000
6 Construcc., Mejoras y Reparac. Ext. 1.320.000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
diciembre de 2001.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
Específico Interno, al Valor Agregado, COFIS y a la Compra de Moneda
Extranjera por $ 73:927.325 cuyo monto no es de carácter limitativo. El
Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y
volúmenes de actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y a la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.3 PORTLAND. $ $
I - INGRESOS. 689.231.853
a) Ingresos Propios. 689.231.853
1. Ventas Netas 532.824.862
2. Transf. Interdivisionales 2.348.635
3. IVA. 142.210.956
4. Otros. 11.847.400
b) Financiamiento Externo. 0
II PRESUPUESTO OPERATIVO 710.895.161
Rubro Denominación $ $
1.3.0 Retribución de Serv. Personales 91.102.701
1 Personal Presupuestado. 45.439.419
- Sueldos Básicos. 37.498.372
- Productividad. 7.120.768
- Adelanto a cuenta. 331
- Aumento Res. 470/92 de 819.948
21.05.92.
2 Personal Contratado. 315.364
- Otros Contratados. 267.775
- Adelanto a Cuenta. 0
- Aumento Res. 470/92 de 5.492
21.05.92.
- Changas. 42.097
3 Otras Compensaciones. 45.347.918
- Varios. 30.535.629
- Prima por Antigüedad. 2.890.660
- Quebranto de Caja. 259.784
- Compensación Producto. 927.063
- Viático compensación 10.734.782
Comida.
1.3.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales. 22.814.179
1.3.2 Materiales y Suministros. 199.105.722
1.3.3 Servicios no Personales. 171.870.121
1.3.4 Maquinaria, Equipo y Mobiliarios Nuevos. 31.188.809
1.3.7 Subsidios y Otras Transferencias. 182.748.690
5 Transferen. a Unidades 12.197.396
Familiares.
- Hogar Constituído. 1.806.852
- Asignación Familiar. 657.815
- Prima Nacimiento y 40.397
Matrimonio.
- Servicios Médicos. 8.806.122
- Servicios a Pers. en 886.210
Actividad.
7 Pasantías y Becas. 4.063.619
9 Tributos Nacionales y 166.487.675
Municipales.
10 Versión Resultados. 0
1.3.8 Servicio de Deuda y Anticipos. 0
1.3.9 Asignaciones Globales. 12.064.939
III - INVERSIONES. 330.403.000
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales. 9.044.000
4 Maquin., Equipo y Mobiliario Nuevos. 304.734.000
5 Tierras, edificios y otros Act. Preex. 9.975.000
6 Construcc., Mejoras y Reparac. Ext. 6.650.000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
diciembre de 2001.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
al Valor Agregado, COFIS y a la Compra de Moneda Extranjera por $
166:487.675, cuyo monto no es de carácter limitativo. El Organismo podrá
adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de
actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 536/001 de
31/12/2001.