APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE ANCAP. EJERCICIO 2006




Promulgación: 25/10/2006
Publicación: 27/10/2006
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 1
  •    Semestre: 2
  •    Año: 2006
  •    Página: 1024
VISTO: el proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Pórtland correspondiente al ejercicio 2006.

CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen:

ATENTO: A lo establecido en el Artículo Nº 221 de la Constitución de la
República.

                      EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

                                 DECRETA

Artículo 1

   Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Pórtland correspondiente al Ejercicio 2006, de acuerdo con el siguiente
detalle:

PROGRAMA 1.10 ENERGIA. COMBUSTIBLES.

I -      RECURSOS.                                      41.628.357.397

1 -           INGRESOS.                                 37.430.361.147
          1. Ingresos Propios.         29.418.462.306
              Ventas Netas.            28.445.512.306
              Otros Ingresos
              ajenos al Giro.             972.950.000
          2. Impuestos Retenidos
             en Venta.                  8.011.898.841
             IVA.                       5.242.179.384
             IMESI.                     2.758.172.147
             COFIS.                        11.547.310
2 -      FINANCIAMIENTO.                                 4.197.996.250

II -     PRESUPUESTO OPERATIVO.                         34.474.065.771

Prog. Grupo           Denominación.           $              $
1.10     0     RETRIBUCION
               SERV.PERSONALES.                            490.682.373
     01         Retribuc. Básicas Cargos
                Permanentes.              136.630.735
     011        Sueldos Básicos de
                Cargos Ptados.            134.604.865
     012        Adelanto a Cuenta.                433
     013        Aumento Res.D. 470/92.
                Mayo/92                     2.025.437
     02         Retribuc. Básicas Personal
                Contratado.                12.301.361
     021        Changas.                    4.551.059
     022        Destajistas.                        0
     023        Adelanto a Cuenta.                 12
     024        Otros Contratados.          7.511.737
     025        Aumento Res.D. 470/92.
                Mayo/92                       238.553
     04         Retribuciones
                Complementarias.           83.940.804
     042        Compensaciones.                     0
     043        Productividad.             74.769.580
     044        Antiguedad.                 8.762.376
     045        Complementos.                 408.848
     045005     Quebranto de Caja.            408.848
     05         Retribuciones Diversas
                Especiales.                97.912.357
     057        Becas y Pasantías.          3.876.481
     058        Varias.                    94.035.876
     059        Sueldo Anual
                Complementario.                     0
     06         Beneficios al Personal.    76.708.411
     063        Incentivos al Retiro.      23.503.680
     064        Contribución por Asistencia
                Médica.                    15.157.406
     067        Compensación por
                Alimentación.              31.956.836
     069        Otros Beneficios al
                Personal.                   6.090.489
     069004     Prestación Producto.        6.090.489
     069005     Contribución Guardería.             0
     07         Beneficios Familiares.      7.295.970
     071        Prima por Matrimonio.               0
     072        Hogar Constituído.          5.186.156

Prog.     Grupo      Denominación.              $               $

     073        Prima por Nacimiento.         138.606
     074        Prestación por Hijo.        1.971.208
     075        Prestación por
                Fallecimiento.                      0
     079        Otros con Retardo Mental.           0
     09         Otras Retribuciones.       11.444.952
     091        Subsidios por
                Fallecimiento.                629.202
     095        Contratos a Término.       10.815.750
     08         Cargas Legales s/Servicios
                Personales.                64.447.783
     081        Aportes Patronales al
                Stma Seg. Social.          61.027.302
     082        Aporte Patronal al FNV.             0
     083        IRP.                                0
     084        Aporte Patronal Contratos a
                Término.                    3.420.481
1.10 1          Materiales y
                Suministros.                            20.481.699.359
          -     Compra de Crudo.       18.531.405.913
          -     Compra de Derivados.
          -     Varios.                 1.950.293.446
1.10 2          Servicios no Personales.                11.681.685.855
     2.6.       Tributos Nacionales y
                Municipales.            6.963.230.664
          -     Resto.                  4.718.455.191
1.10 3          Bienes de Uso.                             109.922.500
1.10 5          Transferencias.                     0
          -     Versión de Resultados.              0
          -     Varios.                             0
1.10 7          Gastos no Clasificados.                              0
1.10 4          Activos Financieros.                         9.500.000
1.10 6          Intereses y otros Gastos de Deuda.         275.460.025
1.10 7          Asignaciones globales                      759.302.311
1.10 8          Servicio de Deuda y Anticipos.             665.813.348

III -      PRESUPUESTO DE INVERSIONES.                     745.254.000

Prog. Grupo           Denominación.           $              $

1.10      0     Retribución de Servicios Personales.         7.796.000
          1     Materiales y Suministros.                   33.750.000
          2     Servicios no Personales.                   703.708.000
          3     Bienes de Uso.                                       0

PROGRAMA 1.11 ENERGIA. GAS NATURAL.

I -      RECURSOS.                                         634.158.153

1 -             INGRESOS.                 634.158.153
                1. Ingresos Propios.      545.809.187
                Ventas Netas.             545.809.187
                Otros Ingresos ajenos
                al Giro.                            0
                2. Impuestos Retenidos
                en Venta.                  88.348.966
                IVA.                       88.348.966
                IMESI.                              0
                COFIS.                              0

2 -      FINANCIAMIENTO.                                             0

II -     PRESUPUESTO OPERATIVO.                            664.200.440

Prog. Grupo           Denominación.           $              $

1.11         0  RETRIBUCION
                SERV.PERSONALES.                             8.140.480
     01         Retribuc. Básicas Cargos
                Permanentes.                3.561.738
     011        Sueldos Básicos de Cargos
                Ptados.                     3.533.303
     012        Adelanto a Cuenta.                  0
     013        Aumento Res.D. 470/92.
                Mayo/92                        28.435
     02         Retribuc. Básicas Personal
                Contratado.                         0
     021        Changas.                            0
     022        Destajistas.                        0

Prog. Grupo           Denominación.           $              $

     023        Adelanto a Cuenta.                  0
     024        Otros Contratados.                  0
     025        Aumento Res.D. 470/92.
                Mayo/92                             0
     04         Retribuciones
                Complementarias.            1.595.874
     042        Compensaciones.                     0
     043        Productividad.              1.472.590
     044        Antiguedad.                   123.284
     045        Complementos.                       0
     045005     Quebranto de Caja.                  0
     05         Retribuciones Diversas
                Especiales.                         0
     057        Becas y Pasantías.                  0
     058        Varias.                       674.791
     059        Sueldo Anual
                Complementario.                     0
     06         Beneficios al Personal.       846.490
     063        Incentivos al Retiro.         151.560
     064        Contribución por Asistencia
                Médica.                       224.426
     067        Compensación por
                Alimentación.                 427.313
     069        Otros Beneficios al Personal.  43.191
     069004     Prestación Producto.           43.191
     069005     Contribución Guardería.             0
     07         Beneficios Familiares.         59.833
     071        Prima por Matrimonio.               0
     072        Hogar Constituído.             47.183
     073        Prima por Nacimiento.               0
     074        Prestación por Hijo.           12.650
     075        Prestación por Fallecimiento.       0
     079        Otros con Retardo Mental.           0
     09         Otras Retribuciones.                0
     091        Subsidios por Fallecimiento.        0
     095        Contratos a Término.                0
     08         Cargas Legales s/Servicios
                Personales.                 1.401.754
     081        Aportes Patronales al Stma
                Seg. Social.                1.401.754

Prog. Grupo           Denominación.           $              $

     082        Aporte Patronal al FNV.             0
     083        IRP.                                0
     084        Aporte Patronal Contratos
                a Término.                          0
1.11 1          Materiales y Suministros.                   278.100.500
1.11 2          Servicios no Personales.                    362.121.309
     2.6.       Tributos Nacionales y
                Municipales.              123.537.900
         -      Resto.                    238.583.409
1.11 3          Bienes de Uso.                                  327.800
1.11 5          Transferencias.                                       0
1.11 7          Gastos no Clasificados.                               0
1.11 4          Activos Financieros.                                  0
1.11 6          Intereses y otros Gastos de Deuda.                    0
1.11 8          Servicio de Deuda y Anticipos.               15.510.351

III -    PRESUPUESTO DE INVERSIONES.                        475.000.000

Prog. Grupo           Denominación.                          $
1.11 0          Retribución de Servicios Personales.                  0
     1          Materiales y Suministros.                             0
     2          Servicios no Personales.                              0
     3          Bienes de Uso.                                        0
     4          Actvios no Financieros.                     475.000.000

PROGRAMA 1.12 ENERGIA. SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA.

I -      RECURSOS.                                          184.303.451

1 -             INGRESOS.                 184.303.451
                1. Ingresos Propios.      184.303.451
                Ventas Netas.             184.303.451
                Otros Ingresos ajenos
                al Giro.                            0
                2. Impuestos Retenidos
                en Venta.                           0
                IVA.                                0
                IMESI.                              0
                COFIS.                              0

2 -      FINANCIAMIENTO.                                              0

II -     PRESUPUESTO OPERATIVO.                           4.040.243.089

Prog. Grupo           Denominación.           $              $
1.12        0   RETRIBUCION
                SERV.PERSONALES.                            536.841.419
     01         Retribuc. Básicas Cargos
                Permanentes.              144.903.587
     011        Sueldos Básicos de
                Cargos Ptados.            142.556.133
     012        Adelanto a Cuenta.              1.563
     013        Aumento Res.D. 470/92.
                Mayo/92                     2.345.891
     02         Retribuc. Básicas Personal
                Contratado.                 7.213.782
     021        Changas.                      295.532
     022        Destajistas.                        0
     023        Adelanto a Cuenta.                 80
     024        Otros Contratados.          6.788.878
     025        Aumento Res.D. 470/92.
                Mayo/92                       129.292
     04         Retribuciones
                Complementarias.           97.682.680
     042        Compensaciones.                     0
     043        Productividad.             84.908.910
     044        Antiguedad.                10.763.528
     045        Complementos.               1.005.121
     045005     Quebranto de Caja.          1.005.121
     05         Retribuciones Diversas
                Especiales.                48.453.440
     057        Becas y Pasantías.          3.484.330
     058        Varias.                    44.969.110
     059        Sueldo Anual
                Complementario.                     0
     06         Beneficios al Personal.   164.637.319
     063        Incentivos al Retiro.      33.551.640
     064        Contribución por
                Asistencia Médica.         76.034.437

Prog. Grupo           Denominación.           $              $
     067        Compensación por
                Alimentación.              37.902.529
     069        Otros Beneficios al
                Personal.                  17.148.713
     069004     Prestación Producto.        6.148.713
     069005     Contribución Guardería     11.000.000
     07         Beneficios Familiares.     13.968.507
     071        Prima por Matrimonio.               0
     072        Hogar Constituído.          4.385.538
     073        Prima por Nacimiento.         133.667
     074        Prestación por Hijo.        2.049.302
     075        Prestación por Fallecimiento.       0
     079        Otros con Retardo Mental.   7.400.000
     09         Otras Retribuciones.        5.880.075
     091        Subsidios por
                Fallecimiento.                472.200
     095        Contratos a Término.        5.407.875
     08         Cargas Legales s/Servicios
                Personales.                55.107.150
     081        Aportes Patronales al Stma
                Seg. Social.               53.396.910
     082        Aporte Patronal al FNV.             0
     083        IRP.     0
     084        Aporte Patronal Contratos
                a Término.                  1.710.240
1.12     1      Materiales y Suministros.                   55.138.872
1.12     2      Servicios no Personales.                 2.775.474.659
     2.6.       Tributos Nacionales y
                Municipales.            2.503.144.842
         -      Resto.                    272.329.817
1.12     3      Bienes de Uso.                               3.042.220
1.12     5      Transferencias.                             14.322.892
1.12     7      Gastos no Clasificados.                              0
1.12     4      Activos Financieros.                        42.031.875
1.12     6      Intereses y otros Gastos
                de Deuda.                                   77.975.825
1.12     7      Asignaciones globales                        9.915.327
1.12     8      Servicio de Deuda y Anticipos.             525.500.000

III -    PRESUPUESTO DE INVERSIONES.                       422.013.000

1.12 0          Retribución de Servicios
                Personales.                                  7.162.000
     1          Materiales y Suministros.                            0
     2          Servicios no Personales.                   213.602.000
     3          Bienes de Uso.                             193.749.000
     4          Activos no Financieros.                      7.500.000

PROGRAMA 1.13 ENERGIA. FACTOR HUMANO A REAPLICAR.

Prog. Grupo           Denominación.           $              $
1.13     0      RETRIBUCION
                SERV.PERSONALES.                            66.780.663
     01         Retribuc. Básicas Cargos
                Permanentes.               20.578.925
     011        Sueldos Básicos de
                Cargos Ptados.             19.908.263
     012        Adelanto a Cuenta.                191
     013        Aumento Res.D. 470/92.
                Mayo/92                       670.471
     02         Retribuc. Básicas
                Personal Contratado.          110.289
     021        Changas.                       20.136
     022        Destajistas.                        0
     023        Adelanto a Cuenta.                  1
     024        Otros Contratados.             88.222
     025        Aumento Res.D. 470/92.
                Mayo/92                         1.930
     04         Retribuciones
                Complementarias.            8.826.162
     042        Compensaciones.                     0
     043        Productividad.              5.886.000
     044        Antiguedad.                 2.790.360
     045        Complementos.                  74.901
     045005     Quebranto de Caja.             74.901
     05         Retribuciones Diversas
                Especiales.                10.635.099
     057        Becas y Pasantías.                  0
     058        Varias.                    10.635.099
     059        Sueldo Anual Complementario.        0
     06         Beneficios al Personal.    12.419.048
     063        Incentivos al Retiro.         175.080

Prog. Grupo           Denominación.           $              $

     064        Contribución por Asistencia
                Médica.                       638.752
     067        Compensación por
                Alimentación.              10.300.549
     069        Otros Beneficios al
                Personal.                   1.304.667
     069004     Prestación Producto.        1.304.667
     069005     Contribución Guardería.            0
     07         Beneficios Familiares.     2.252.813
     071        Prima por Matrimonio.              0
     072        Hogar Constituído.         1.346.602
     073        Prima por Nacimiento.         64.861
     074        Prestación por Hijo.         841.350
     075        Prestación por Fallecimiento.      0
     079        Otros con Retardo Mental.          0
     09         Otras Retribuciones.          60.662
     091        Subsidios por Fallecimiento.  60.662
     095        Contratos a Término.               0
     08         Cargas Legales s/Servicios
                Personales.               11.972.566
     081        Aportes Patronales al Stma
                Seg. Social.              11.972.566
     082        Aporte Patronal al FNV.            0
     083        IRP.                               0
     084        Aporte Patronal Contratos a
                Término.                           0

PROGRAMA 1.13  PORTLAND.

I -      RECURSOS.                                         811.168.183
1 -           INGRESOS.                                    811.168.183
          1. Ingresos Propios.            640.974.926
             Ventas Netas.                640.974.926
             Otros Ingresos
             ajenos al Giro.                        0
          2. Impuestos Retenidos
             en Venta.                    170.193.257
             IVA.                         151.063.254
             IMESI.                                 0

             COFIS.                        19.130.003

2 -      FINANCIAMIENTO.                                             0

II -     PRESUPUESTO OPERATIVO.                            846.165.276

Prog. Grupo           Denominación.           $              $
1.13     0      RETRIBUCION
                SERV.PERSONALES.                           132.614.986
     01         Retribuc. Básicas Cargos
                Permanentes.               44.218.242
     011        Sueldos Básicos de
                Cargos Ptados.             43.330.362
     012        Adelanto a Cuenta.                255
     013        Aumento Res.D. 470/92.
                Mayo/92                       887.625
     02         Retribuc. Básicas Personal
                Contratado.                   819.706
     021        Changas.                       38.959
     022        Destajistas.                        0
     023        Adelanto a Cuenta.                  0
     024        Otros Contratados.            775.665
     025        Aumento Res.D. 470/92.
                Mayo/92                         5.082
     04         Retribuciones
                Complementarias.           16.378.413
     042        Compensaciones.                     0
     043        Productividad.             12.819.020
     044        Antiguedad.                 3.081.511
     045        Complementos.                 238.941
     045005     Quebranto de Caja.            238.941
     05         Retribuciones Diversas
                Especiales.                24.928.670
     057        Becas y Pasantías.          4.949.241
     058        Varias.                    19.979.429
     059        Sueldo Anual
                Complementario.                     0
     06         Beneficios al Personal.    26.826.336
     063        Incentivos al Retiro.       6.944.040
     064        Contribución por Asistencia
                Médica.                     7.060.796
     067        Compensación por
                Alimentación.              11.151.883
     069        Otros Beneficios al
                Personal.                   1.669.617

Prog. Grupo           Denominación.           $              $

     069004     Prestación Producto.        1.669.617
     069005     Contribución Guardería.             0
     07         Beneficios Familiares.      3.081.875
     071        Prima por Matrimonio.               0
     072        Hogar Constituído.          2.222.482
     073        Prima por Nacimiento.          50.075
     074        Prestación por Hijo.          809.318
     075        Prestación por Fallecimiento.       0
     079        Otros con Retardo Mental.           0
     09         Otras Retribuciones.          304.954
     091        Subsidios por Fallecimiento.  304.954
     095        Contratos a Término.                0
     08         Cargas Legales s/Servicios
                Personales.                16.295.731
     081        Aportes Patronales al
                Stma Seg. Social.          16.295.731
     082        Aporte Patronal al FNV.             0
     083        IRP.                                0
     084        Aporte Patronal Contratos a
                Término.                            0
1.13     1      Materiales y Suministros.                  277.803.412
1.13     2      Servicios no Personales.                   400.595.495
     2.6.       Tributos Nacionales y
                Municipales.              166.547.240
         -      Resto.                    234.048.255
1.13     3      Bienes de Uso.                              19.219.256
1.13     5      Transferencias.                                      0
1.13     7      Gastos no Clasificados.                              0
1.13     4      Activos Financieros.                                 0
1.13     6      Intereses y otros
                Gastos de Deuda.                                     0
1.13     7      Asignaciones globales                       15.932.127
1.13     8      Servicio de Deuda y
                Anticipos.                                           0

III -    PRESUPUESTO DE INVERSIONES.                       332.645.000

Prog. Grupo           Denominación.                          $

1.13 0          Retribución de Servicios Personales.                 0
     1          Materiales y Suministros.                            0
     2          Servicios no Personales.                             0
     3          Bienes de Uso.                             332.645.000
     4          Activos no Financieros.                              0

   La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
   La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período abril -
junio de 2005. -

TABARE VAZQUEZ - MARTIN PONCE DE LEON - DANILO ASTORI
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