GRUPO |
DENOMINACIÓN |
$ |
$ |
$ |
|
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
|
1.378.088.431 |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
1.043.114.881 |
|
01 |
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES |
|
483.648.827 |
|
011000 |
Funcionarios escalafón ANV |
88.866.820 |
|
|
011001 |
Directores |
4.492.840 |
|
|
011002 |
Funcionarios escalafón Ley 18.125 |
360.725.475 |
|
|
011003 |
Funcionarios en comisión en otros organismos |
28.483.032 |
|
|
015000 |
Por Gastos Repres. En El País C/Aportes |
1.080.660 |
|
|
02 |
RET. PERS. CONTRATADO FUNCIONES PERM. |
|
3.531.168 |
|
021000 |
Contratados - Función Pública |
3.531.168 |
|
|
04 |
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS |
|
150.575.639 |
|
041001 |
Progresivos Funcionarios Ley 18.125 |
2.579.669 |
|
|
041002 |
Progresivos Personal comisión en otros organismos |
52.536 |
|
|
042001 |
Fijas (No sujetas a aumento) |
- |
|
|
042010 |
Por tareas especializadas |
2.952.489 |
|
|
042011 |
Retribución a la persona - ley 18.125 |
18.545.075 |
|
|
042012 |
Por tareas especializadas - funcionarios en comisión |
743.148 |
|
|
042034 |
Por funciones distintas al cargo |
6.372.548 |
|
|
042039 |
Por tareas inspectivas |
- |
|
|
042092 |
De estudiantes |
145.920 |
|
|
042093 |
Profesionales sin cargos técnicos |
258.209 |
|
|
042094 |
Contadores Delegados del Tribunal de Cuentas |
420.964 |
|
|
042095 |
Egresados Cursos Formación Altos Ejecutivos (ONSC) |
142.272 |
|
|
042096 |
Gerentes y Subgerentes de sucursales |
179.033 |
|
|
042099 |
Otras compensaciones |
479.888 |
|
|
043001 |
Productividad Ley 16.127 |
3.107.807 |
|
|
043002 |
Sistema remuneración cumplim metas (SRCM) |
48.071.338 |
|
|
043003 |
Productividad Ley 16.127 - funcionarios en comisión |
214.380 |
|
|
043004 |
SRCM - funcionarios en comisión en otros organismos |
2.373.586 |
|
|
044001 |
Antigüedad Funcionarios escalafón Ley 18.125 |
42.455.591 |
|
|
044002 |
Antigüedad Directores |
10.056 |
|
|
044003 |
Antigüedad Funcionarios escalafón ANV |
245.365 |
|
|
044004 |
Antigüedad Contratados Función Pública |
- |
|
|
044005 |
Antigüedad Funcionarios comisión en otros organismos |
2.546.452 |
|
|
045005 |
Quebrantos de caja |
13.033.374 |
|
|
045008 |
Complemento salarial (Ex - empleados BLCO) |
5.444.110 |
|
|
046001 |
Diferencias Por Subrogación |
201.829 |
|
|
05 |
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES |
|
103.851.278 |
|
052000 |
Trabajo nocturno |
463.903 |
|
|
053000 |
Licencias Generadas Y No Gozadas |
9.375.729 |
|
|
054000 |
Partidas Directores art, 23 Ley 17556 |
5.083.992 |
|
|
057000 |
Becas Trabajo Y Pasantías |
10.420.800 |
|
|
058001 |
Horas extra ex funcionarios del BHU |
4.830.007 |
|
|
058002 |
Horas extra Cargos presupuestados ANV |
27.193 |
|
|
059001 |
Sueldo Anual Complem Funcionarios escalafón L 18125 |
63.433.201 |
|
|
059002 |
Sueldo Anual Complem Directores |
467.506 |
|
|
059003 |
Sueldo Anual Complem Funcionarios escalafón ANV |
5.634.580 |
|
|
059004 |
Sueldo Anual Complem Contratados - Función Pública |
327.641 |
|
|
059005 |
Sueldo Anual Complem Becarios y pasantes |
868.400 |
|
|
059006 |
Sueldo Anual Complem - Func. En comisión |
2.918.326 |
|
|
06 |
BENEFICIOS AL PERSONAL |
|
47.193.488 |
|
067001 |
Prima por Alimentación Presupuestados ANV |
2.504.722 |
|
|
069001 |
Salario Vacacional ex funcionarios del BHU |
44.688.766 |
|
|
07 |
BENEFICIOS FAMILIARES |
|
18.726.536 |
|
071000 |
Prima Por Matrimonio |
17.699 |
|
|
|
|
|
|
|
072001 |
Hogar Const. Funcionarios escalafón Ley 18.125 |
3.077.211 |
|
|
072002 |
Hogar Const. Directores |
28.897 |
|
|
072003 |
Hogar Const. Funcionarios escalafón ANV |
644.360 |
|
|
072004 |
Hogar Const. Contratados Función Pública |
48.120 |
|
|
072005 |
Hogar Const. Funcion en comisión otros organismos |
211.728 |
|
|
073001 |
Prima por nacimiento |
39.096 |
|
|
079001 |
Contribuciones por asistencia médica Func. Ley 18.125 |
10.188.030 |
|
|
079002 |
Contribuciones asistencia médica función en comisión |
465.048 |
|
|
079003 |
Reintegro por guardería - Ex - Func. BHU |
586.683 |
|
|
079004 |
Reintegro lentes - Ex Func. BHU |
3.083.230 |
|
|
079103 |
Aporte personal s/reintegro guardería- Ex Func. BHU |
336.434 |
|
|
08 |
CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES |
|
231.402.686 |
|
081001 |
Directorio |
778.554 |
|
|
081002 |
Funcionarios escalafón Ley 18.125 |
159.049.035 |
|
|
081003 |
Funcionarios escalafón ANV |
15.226.078 |
|
|
081004 |
Contratados - Función Pública |
873.163 |
|
|
081005 |
Funcionarios en comisión en otros organismos |
9.579.405 |
|
|
081006 |
Becarios y pasantes |
2.201.394 |
|
|
082001 |
Aporte patronal al FNV |
7.366.824 |
|
|
084001 |
Aportes patronales FONASA |
36.328.233 |
|
|
09 |
OTRAS RETRIBUCIONES |
|
4.185.259 |
|
092001 |
Partida global a redistribuir |
2.823.453 |
|
|
099001 |
Prev. por eventuales ajustes por reestructura |
1.361.806 |
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
12.542.382 |
|
110000 |
Productos alimenticios, agropecuarios |
772.162 |
|
|
120000 |
Productos textiles, prendas de vestir, y art. de cuero |
75.597 |
|
|
130000 |
Productos de Papel, libros e impresos |
1.268.075 |
|
|
140000 |
Productos energéticos |
1.441.711 |
|
|
150000 |
Productos químicos derivados del petróleo |
5.598.495 |
|
|
160000 |
Productos minerales |
200.493 |
|
|
170000 |
Productos metálicos |
182.669 |
|
|
190000 |
Otros bienes de consumo |
3.003.180 |
|
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
315.801.966 |
|
210000 |
Servicios básicos |
18.132.449 |
|
|
220000 |
Publicidad, impresiones y encuadernaciones |
10.141.496 |
|
|
230000 |
Pasajes, viáticos, y otros gastos |
13.228.646 |
|
|
240000 |
Trasporte de carga, servicios complem. |
3.402.337 |
|
|
250000 |
Arrendamientos |
11.733.848 |
|
|
260000 |
Tributos, seguros, y comisiones |
14.128.504 |
|
|
270000 |
Serv mantenimiento, otras reparaciones y limpieza |
17.082.984 |
|
|
280000 |
Servicios técnicos, profesionales y artísticos |
195.061.757 |
|
|
290000 |
Otros servicios profesionales |
32.889.944 |
|
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
1.805.362 |
|
575001 |
Subsidio Ley 15.900 - ex directores |
1.805.362 |
|
|
|
Otras transfer unid. Familiares por cese |
|
|
|
|
Incentivo para el retiro (Prejubil.) |
|
|
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
4.823.840 |
|
711000 |
Sentencias judiciales |
725.569 |
|
|
713000 |
Acontecimientos imprevistos |
1.026.498 |
|
|
741000 |
Refuerzo Grupos de Funcionamiento |
3.071.773 |
|
|
|
III - OPERACIONES FINANCIERAS. |
|
|
0 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
0 |
|
410000 |
Compra de acciones y part. De capital |
0 |
|
|
430000 |
Títulos y valores |
0 |
|
|
490000 |
Otros activos financieros |
0 |
|
|
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
0 |
0 |
|
8 |
CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS. |
0 |
0 |
|
|
IV - PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
|
7.803.077 |
3 |
BIENES DE USO |
|
7.803.077 |
|
32000 |
Maquinaria y equipos de producción |
|
|
|
320000 |
Maquinas, mobiliario y equipos de oficina |
6.477.202 |
|
|
330000 |
Equipamiento sanitario y científico |
- |
|
|
350000 |
Equipos de transporte, tracción, etc. |
- |
|
|
|
Motores y repuestos mayores |
|
|
|
|
Tierras, edificios y otros bienes preexistentes |
|
|
|
380000 |
Construcciones, mejoras y reparaciones mayores |
773.427 |
|
|
390000 |
Otros bienes de uso |
552.448 |
|
|
|
PRESUPUESTO TOTAL |
|
|
1.385.891.508 |
La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se anexan y que forman parte integrante de este decreto.
El Grupo 0 "Retribución de Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2016
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 31.6 (Pesos Uruguayos treinta y uno con 60/100) por dólar estadounidense.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2016.
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.