VISTO: El Proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones del Instituto Nacional de Colonización correspondiente al
ejercicio 2014;
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido por el artículo 221 de la Constitución de la
República;
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de
Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del
Instituto Nacional de Colonización, a regir desde el primero de enero de
2014, de acuerdo con el siguiente detalle:
CONCEPTO MONTO EN PESOS
INGRESOS 1.398.999.496
EGRESOS 1.537.081.990
Operativos 211.084.555
Activos Financieros 2.880.000
Operaciones Financieras 255.355.899
Inversiones 1.067.761.536
SUPERAVIT/DEFICIT (138.082.494)
Financiamiento 138.082.494
Disponibilidad Préstamo BROU 153.600.000
Aumento de Disponibilidad (15.517.506)
La apertura según concepto es la siguiente:
$ $
- RECURSOS 1.552.599.496
- -
INGRESOS 1.398.999.496
I - INGRESOS CORRIENTES 345.067.920
1.1 Rentas de Activos Realizables 314.536.849
1.1.1 Arrendamientos 291.415.204
1.1.2 Pastoreo 20.655.885
1.1.3 Forestación 2.465.760
-
1.2 Renta de Activos Financieros 13.965.761
1.2.1 Intereses de Mora 13.952.000
1.2.2 Intereses por Depósitos Bancarios 0
1.2.3 Reajuste de Valores y Dif. Cotiz.
Ctas. M/E 0
1.2.4 Intereses s/cuotas de Deudas por
Venta a Plazo 13.761
-
1.3 Transferencias del Sector Privado 16.565.310
1.3.1 Multas Ley N° 11.029 8.490.010
1.3.2 Ingresos Varios 8.075.300
II - INGRESOS DE CAPITAL 1.053.931.576
2.1 Ventas de Fracciones - Entrega
Contado 4.464.000
2.2 Servicio Promitentes Compradores 5.120.617
2.3 Venta de Campos Desafectados 440.064.000
2.4 Amortización Deudas Refinanciadas 22.707.416
2.5 Amortización Préstamos Planes de
Inversiones 1.897.498
2.6 Venta de Vehículos y Otros
Activos Fijos
Ley 18.876 - Decreto 511/011 1.344.000
2.7 Impuesto concentración Inmb. 307.200.000
2.8 Ley N° 18.064 Art. 1° y siguientes 271.134.045
-
FINANCIAMIENTO 153.600.000
3.1 Préstamo BROU 153.600.000
- PRESUPUESTO OPERATIVO 469.320.454
0 SERVICIOS PERSONALES 173.701.589
01 Retribuciones cargos permanentes 74.765.972
011.1.1 Personal Presupuestado 67.663.784
011.1.2 Aumento Mayo/92 Personal
Presupuestado 0
011.2.1 Directorio 3.934.992
011.2.2 Aumento Mayo/2003 Directores 54.264
011.3 Particular Confianza 1.783.452
015.1 Gastos de Representación 1.329.480
02 Retrib pers contratado funciones
permanentes 4.183.072
021.1.1 Retribuciones Básicas Cargos
Contratados 4.183.072
021.1.2 Aumento Mayo/92 0
03 Retribuc pers contr func no
permanentes 3.096.107
035.1 Retribuciones a Jornal y Destajo 2.973.567
035.2 Aumento Mayo/92 0
035.3 Complemento Julio/2004 por no
alcanzar mínimo 122.540
04 Retribuciones complementarias 24.724.833
042.030 Compensación estimulo al cargo 6.767.767
042.034.1 Funciones Distintas Cargos
Permanentes 2.677.185
042.034.2 Funciones Distintas Cargos
Contratados 0
042.087.1 Por Prima Eficiencia
Presupuestados 0
042.087.2 Por Prima Eficiencia Contratados 0
042.088 Compensación Secretarías y
Asesorías Directores 1.819.717
042.090 Sistema de Retribución Variable 9.224.031
044.1 Prima por Antigüedad Presupuestados 3.504.182
044.2 Prima por Antigüedad Contratados 92.902
044.3 Prima por Antigüedad Jornaleros 247.537
045.005 Quebrantos de Caja 391.512
05 Retribuciones diversas especiales 18.782.358
052 Trabajo en días inhábiles y nocturno 343.649
055.1 Redistribución Funcionarios Cargos
Permanentes 220.143
055.2 Redistribución Funcionarios Cargos
Contratados 0
057 Becas de Trabajo y Pasantías 5.175.186
058.1 Horas Extra 1.207.348
059.011 Sueldo Anual Complementario
Presupuestados 10.455.564
059.021 Sueldo Anual Complementario
Contratados 1.101.828
059.035 Sueldo Anual Complementario
Jornaleros 278.640
06 Beneficios al personal 25.223.424
064 Contribución por Asistencia Médica 0
067.1 Compensación Alimentación
Presupuestados 23.272.428
067.2 Compensación Alimentación
Contratados 1.950.996
07 Beneficios familiares 2.235.049
071 Prima por Matrimonio 36.398
072 Hogar Constituido 1.615.245
073 Prima por Nacimiento 36.397
074 Prestación por Hijo 547.009
08 Cargas legales sobre servicios
personales 20.690.775
081 Aporte Patronal Sistema de
Seguridad Soc s/Retrib 11.490.268
082 Aporte Patronal al Fondo Nacional
de Vivienda 1.532.036
084 Aporte Patronal FONASA 7.668.471
1 BIENES DE CONSUMO 6.155.663
2 SERVICIOS NO PERSONALES 26.966.014
4 ACTIVOS FINANCIEROS 2.880.000
5 TRANSFERENCIAS 3.267.639
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA 12.819.938
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 993.650
8 APLICACIONES FINANCIERAS 242.535.961
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 1.067.761.536
Grupo 1 BIENES DE CONSUMO 4.147.200
Grupo 2 SERVICIOS NO PERSONALES 16.704.000
Grupo 3 BIENES DE USO 1.035.724.800
Grupo 4 ACTIVOS FINANCIEROS 10.560.000
Grupo 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 625.536
El presente Presupuesto incluye la Estructura Organizativa del INC, con su
correspondiente Organigrama, Estructura de Cargos y Funciones Contratadas
y Escala de Retribuciones, puesta en vigencia el 1° de octubre del año
2008, y ajustada conforme a los objetivos que se planteó el Directorio del
Ente, de acuerdo a las modificaciones e instrumentos incorporados en el
presupuesto del Ente para el año 2013.
Estos instrumentos serán puestos en vigencia cuando el Directorio entienda
que los concursos realizados y las acciones preparatorias, aseguren en su
implementación, la proyectada y adecuada operativa de la Institución a
nivel del concepto "territorio".
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 340/013 de
21/10/2013.
Ver en esta norma, artículo:33 (vigencia).