APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE OSE. EJERCICIO 2019




Promulgación: 15/10/2018
Publicación: 26/10/2018
  • El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.
Referencias a toda la norma

Artículo 4

   Tanto el presupuesto operativo como el de inversiones, se desglosan en las normas legales a nivel de grupo y posiciones presupuestarias no limitativas, mientras que en el capítulo V se presentan los gastos operativos a nivel de grupo y subgrupo, y las inversiones por programa y proyecto.

Pesos
Presupuesto de Compras
Grupo 0 - Servicios Personales
4.578.376.717
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes
1.432.960.683
011000
Sueldos Básicos Personal Presupuestado
1.360.114.896 
011300
Sueldo Básico de Directores
3.613.515 
015000
Gastos de Representación
1.243.566 
017000
Suplemento por m3 de Agua
43.267.271 
018000
Incremento Mayo/92
24.721.435 
02 - Retribuc.  Personal Contratado Funciones Pemanentes
125.099.832
021000
Sueldos Básicos Personal Contratado
125.099.832 
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Pemanentes
16.459.380
031000
Personal Eventual
16.459.380 
04 - Retribuciones Complementarias
1.127.220.083
042001
Por  Compensaciones Congeladas
10.000.000 
042010
Incremento Profesionales
186.510.775 
042013
Dedicación Especial
3.189.429 
042014
Compensación por Guardias
177.586.022 
042020
Compensación Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo
-
042033
Compensación  Casa Habitación
5.700.000 
042034
Compensaciones Varias
190.643.611 
042035
Compensación a los Despachos
6.039.706 
042046
Premio Cobradores
1.000 
042086
Reestructura
34.196.442 
042091
Compensación Rectificación de Factura
11.553.840 
042092
Presentismo
-
042093
Personal de Dirección y Jerárquico
33.876.872 
042094
Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI
31.256.406 
042095
Compensación Zona Balnearia
16.585.032 
042099
Compensación a la Persona
90.933.000 
043000
Sistema de remuneración variable
252.261.821 
044001
Antigüedad
72.886.128 
045005
Quebrantos de Caja 
1.000.000 
046000
Subrogación y acefalías
3.000.000 
05 - Retribuciones Diversas Especiales
465.888.662
052000
Feriados
70.000.000 
053000
Licencias Pendientes
19.500.000 
056000
Prestación por accidentes de trabajo
1.300.000 
057000
Becas
18.344.676 
058000
Horas Extras
62.281.918 
059000
Sueldo Anual Complementario
294.462.068 
06 - Beneficios al Personal
640.329.456
067000
Gasto de Alimentación
611.829.456 
069000
Servicios Extraordinarios Especiales
28.500.000 
07 - Beneficios Familiares
22.956.250
071000
Prima por Matrimonio
164.250 
072000
Hogar Constituído
21.312.000 
073000
Prima por Nacimiento
385.000 
074000
Asignaciones Familiares
1.095.000 
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales
564.460.580
081000
Aportes Patronales Seguridad Social
287.241.531 
082000
Aportes Patronales Seguro de Enfermedad
47.425.824 
087000
Aportes Patronales a FONASA
191.494.354 
089000
Aportes Patronales F.N.V.
38.298.871 
09 - Servicios Personales de UGD
183.001.791
095000
Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD
183.001.791 
Grupo 1 -  Bienes de consumo
1.207.380.762
1
Bienes de Consumo
487.405.297 
144000
Carbon Mineral
44.802.420 
159000
Otros Productos químicos derivados del petróleo
675.173.045 
Grupo 2 - Servicios no Personales
6.744.680.363
2
Servicios no personales
3.465.287.379 
213000
Electricidad
1.050.000.000 
261020
IRAE
160.000.000 
261030
Impuesto al patrimonio
570.000.000 
262040
IVA Pagos DGI
804.847.374 
262050
IVA Deducible
551.767.751 
263010
Tributos municipales
60.467.758 
263020
Tasa Tribunal de Cuentas
2.112.600 
263030
Tasa URSEA
28.475.500 
263040
Tasa Correo
51.722.000 
Grupo 3 - Bienes de Uso
3.004.025.094
3
Bienes de Uso
3.004.025.094 
Grupo 5 - Transferencias
6.100.000
575000
Retribuciones a Ex Directores y otros cargos políticos
5.000.000 
592010
Otras Transferencias de Capital
550.000 
592020
Donaciones
550.000 
Grupo 7 - Gastos no clasificados
100.000.000
711000
Sentencias Judiciales
100.000.000 
Total Presupuesto de Compras
15.640.562.935
Presupuesto Operativo 
 Total
Grupo 0 - Servicios Personales
4.376.977.853
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes
1.368.163.831
011000
Sueldos Básicos Personal Presupuestado
1.298.484.631 
011300
Sueldo Básico de Directores
3.613.515 
015000
Gastos de Representación
1.243.566 
017000
Suplemento por m3 de Agua
41.264.640 
018000
Incremento Mayo/92
23.557.479 
02 - Retribuc.  Personal Contratado Funciones Pemanentes
119.019.826
021000
Sueldos Básicos Personal Contratado
119.019.826 
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Pemanentes
15.601.250
031000
Personal Eventual
15.601.250 
04 - Retribuciones Complementarias
1.075.704.109
042001
Por  Compensaciones Congeladas
9.854.344 
042010
Incremento Profesionales
175.087.504 
042013
Dedicación Especial
3.189.429 
042014
Compensación por Guardias
169.462.763 
042020
Compensación Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo
-
042033
Compensación  Casa Habitación
5.486.886 
042034
Compensaciones Varias
180.257.980 
042035
Compensación a los Despachos
6.026.567 
042046
Premio Cobradores
978 
042086
Reestructura
33.802.282 
042091
Compensación Rectificación de Factura
11.103.251 
042092
Presentismo
-
042093
Personal de Dirección y Jerárquico
32.304.140 
042094
Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI
31.256.716 
042095
Compensación Zona Balnearia
15.244.920 
042099
Compensación a la Persona
86.734.925 
043000
Sistema de remuneración variable
242.950.927 
044001
Antigüedad
69.494.166 
045005
Quebrantos de Caja 
1.006.528 
046000
Subrogación y acefalías
2.439.802 
05 - Retribuciones Diversas Especiales
444.588.578
052000
Feriados
66.316.221 
053000
Licencias Pendientes
18.647.910 
056000
Prestación por accidentes de trabajo
1.130.322 
057000
Becas
18.128.684 
058000
Horas Extras
59.677.758 
059000
Sueldo Anual Complementario
280.687.683 
06 - Beneficios al Personal
611.389.080
067000
Gasto de Alimentación
583.491.788 
069000
Servicios Extraordinarios Especiales
27.897.292 
07 - Beneficios Familiares
21.931.864
071000
Prima por Matrimonio
159.697 
072000
Hogar Constituido
20.333.726 
073000
Prima por Nacimiento
371.809 
074000
Asignaciones Familiares
1.066.631 
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales
538.045.898
081000
Aportes Patronales Seguridad Social
273.787.619 
082000
Aportes Patronales Seguro de Enfermedad
45.201.185 
087000
Aportes Patronales a FONASA
182.530.474 
089000
Aportes Patronales F.N.V.
36.526.620 
09 - Servicios Personales de UGD
182.533.418
095000
Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD
182.533.418 
Grupo 1 -  Bienes de consumo
1.172.632.650
1
Otros Bienes de Consumo
452.657.185 
144000
Carbon Mineral
44.802.420 
159000
Otros Productos químicos derivados del petróleo
675.173.045 
Grupo 2 - Servicios no Personales
6.510.734.083
2
Otros Servicios no personales
3.231.341.099 
213000
Electricidad
1.050.000.000 
261020
IRAE
160.000.000 
261030
Impuesto al patrimonio
570.000.000 
262040
IVA Pagos DGI
804.847.374 
262050
IVA Compras Deducible
551.767.751 
263010
Tributos municipales
60.467.758 
263020
Tasa Tribunal de Cuentas
2.112.600 
263030
Tasa URSEA
28.475.500 
263040
Tasa Correo
51.722.000 
Grupo 5 - Transferencias
6.100.000
575000
Retribuciones a Ex Directores y otros cargos políticos
5.000.000 
592010
Otras Transferencias de Capital
550.000 
592020
Donaciones
550.000 
Grupo 7 - Gastos no clasificados
100.000.000
711000
Sentencias Judiciales
100.000.000 
Total Presupuesto Operativo
12.166.444.586
Pesos
Presupuesto de Inversiones 
 Total
Grupo 0 - Servicios Personales
201.398.864
Grupo 1 -  Bienes de consumo
34.748.112
Grupo 2 - Servicios no Personales
233.946.280
Grupo 3 - Bienes de Uso
3.004.025.094
Grupo 5 - Transferencias
Total Presupuesto de Inversiones
3.474.118.350
Presupuesto de Operaciones Financieras
Grupo 4 - Activos Financieros
411000
Aportes de Capital a empresas privadas nacionales
Grupo 6 - Intereses y otros Gastos de Deuda
533.792.344
619000
Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Interna
282.842.487 
639000
Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Externa
250.949.856 
650000
Diferencias de cambio y otros ajustes monetarios
-
691000
Pagos Div.por Aportes de Capital
-
Grupo 8 - Clasificador de Operaciones Financieras
1.926.310.087
819000
Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Interna
1.331.302.992 
839000
Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Externa
595.007.095 
861000
 Obligac. pendientes de pago del ejercicio anterior por sueldos
-
891000
Otras Amortizaciones de Deuda
-
Total Presupuesto de Operaciones Financieras
2.460.102.431
Este Presupuesto comprende las partidas aprobadas contra las cuales se efectuará el control de disponibilidad y la intervención preventiva de legalidad del gasto a nivel de toda la Empresa. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto podrá solicitar informes de ejecución del Presupuesto de Operaciones Financieras. La apertura de Recursos, Compras y Operaciones Financieras, se detalla en los cuadros que se adjuntan y que forman parte integrante de este decreto. Los ingresos tarifarios están expresados a la tarifa vigente a enero 2018 que recoge el aumento aprobado por el Decreto N° 389/017 del 28/12/17. El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales registrados en enero 2018 y contempla la diferencia generada por la interpretación de los incrementos adicionales acordados el 24 de marzo de 2017 con la Mesa Sindical Coordinadora de los Entes. Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 29 (pesos uruguayos veintinueve) por dólar estadounidense. Los restantes ingresos y las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio 2018 (IPC = 180 base diciembre 2010, BPC= 3.848; UR = $ 1.052, Gastos de Alimentación = $ 11.186; UI = 3.791; Índice Medios de Salarios = 293 base julio 2008). Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.

(*)Notas:
 Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 330/018 de 
15/10/2018.
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