Decreto N° 254/010 APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE UTE. EJERCICIO 2008
Documento Actualizado
Promulgación: 17/08/2010 Publicación: 01/09/2010
Registro Nacional de Leyes y Decretos:
Tomo: 1 Semestre: 2
Año: 2010
Página: 618
VISTO: La Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras
y de Inversiones de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones
Eléctricas correspondiente al ejercicio 2008.
RESULTANDO: I) Que el Presupuesto de Compras, Presupuesto Operativo, de
Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2008
fue aprobado por Decreto N° 510/008 de fecha 21 de octubre de 2008.
II) Que los créditos vigentes a nivel global si bien resultaron
suficientes para imputar el gasto, se verificaron desvíos a nivel de
algunos renglones del Grupo 0 "Retribuciones de Servicios Personales".
III) Que la Empresa ha explicado los desvíos incurridos.
CONSIDERANDO: I) Que es conveniente proceder a la regularización de su
situación presupuestal.
II) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen.
ATENTO: A lo establecido en el artículo N° 211 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de
Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2008, de
acuerdo con el siguiente detalle:
I - RECURSOS 44.483.742.183
A - Recursos Propios 28.737.232.335
Venta de Energía Interna. 20.429.232.860
Varios. 403.493.839
Peaje. 0
Exportaciones. 92.898.641
Ingrs. Ajenos al Giro 3.219.522.574
IVA. Y COFIS 4.589.481.272
Donación GEF 2.694.149
B - Recursos Ajenos
Recursos Ext./Internos 12.586.768.990
C - Variación de Disponibilidades 3.159.649.858
II - PRESUP. 42.983.964.199
COMPRAS
RUBRO DENOMINACION $ $
0 RETRIB. SERVS. PERS. 2.995.505.108
11000 Sueld. básicos carg. perm. 952.272.540
12000 Aumento p/mayor horario 57.661.576
14000 Suplementos de Sueldos 44.376.868
17000 Desvío sueldo 8.039.249
equiparación
21000 Sueldo básicos 38.609.613
pers. contr.
22000 Aumento p/mayor horario 2.572.289
24000 Suplementos de Sueldos 297.062
27000 Desvío sueldo 0
equiparación
42030 Cambio de Residencia 35.726.253
42040 Prima a la eficiencia 65.665.970
42050 Dedicación Especial 194.574.996
42060 Otras Compensaciones 117.273.015
43000 Productividad 258.674.402
44010 Prima p/antig. cargos 60.854.585
perm
44011 Prima p/antig. pers. contr 134.322
45010 Quebranto de caja 14.713.933
45020 Gastos de Representación 747.773
52000 Trab. nocturno y rotativo 57.272.553
56000 Prest. p/accid. de trabajo 2.309.031
57000 Becas 9.058.879
58000 Horas extra 118.526.625
59000 Sueldo anual complem. 198.757.925
64000 Prestaciones por salud 44.115.670
67000 Prestac. p/Alimentación 297.479.684
69000 Prestac. 200 KWH y Otros 60.836.333
71000 Prima por matrimonio 54.282
72000 Hogar Constituido 20.615.010
73000 Prima por nacimiento 177.204
74000 Prestaciones por Hijo 1.438.591
75000 Prestac. p/fallecimiento 0
79000 Otros benef. familiares 23.324.880
81000 Ap. patron. al 182.042.666
Sist. de Seg. Social
82010 Ap. patron. fallec.
funcionarios 0
82020 Aportes patronales al 25.835.015
F.N.V.
82030 Imp. Retrib. y 5.411
Prestac. nominales
084000 Fonasa 1 01.460.904
1 BIENES DE CONSUMO 19.825.996.548
Combustibles 14.218.147.710
Compra Energía Salto 4.686.238.860
Grande
Otros 921.609.978
2 SERVICIOS NO 9.055.411.349
PERSONALES
261020 IRAE 1.466.448.707
261030 Impuesto al Patrimonio 1.194.493.238
262030 COFIS pagos 0
262040 IVA pagos DGI 3.567.831.163
262050 IVA compras 1.244.914.012
263010 Tributos municipales 35.046.466
263020 Tribunal de Cuentas 5.955.218
263030 Otros tributos nacionales 88.244.232
Resto del Grupo 1.452.478.315
3 BIENES DE USO 3.652.327.468
4 Activos financieros 211.500.000
5 TRANSFERENCIAS 314.060.215
515000 Versión de resultados 124.595.000
519010 Donaciones 75.000
519020 Otros sub. a Organismos 14.358.600
Público
529010 Donaciones al Sector 15.690
Privado
529020 Ots Sub. y Transf. A 7.611.586
Prod. Priv.
559000 Transferencias a ISFL 41.065.698
572000 Pensiones 4.930.223
576000 Incentivo por retiro 119.378.967
581000 Transf ctes. 2.029.451
Org. Internacionales
6 INTERESES Y OTROS 1.010.425.762
GTOS DEUDA
7 GASTOS NO 23.682.015
CLASIFICADOS
8 CLASIF DE APLICACION 5.895.055.734
Financ.
COMPROMISOS A
EJECUTAR EJ. 2009-2012 17.294.781.434
1 Bienes de Consumo 11.829.808.508
2 Servicios no personales 1.666.904.101
3 Bienes de Uso 3.796.521.084
4 Activos financieros 0
5 Transferencias 312.585
7 Gastos No Clasificados 1.235.159
III - PRESUPUESTO OPERATIVO 31.438.316.556
0 RETRIBUCION 2.778.625.300
SERVS. PERSONALES
11000 Sueldos básicos cargos 879.580.490
Perm.
12000 Aumento p/mayor 49.763.999
horario.
14000 Suplementos de 40.233.933
Sueldos.
17000 Desvío sueldos 7.913.067
equiparación.
21000 Sueldos básicos 36.502.184
pers. contrat.
22000 Aumento p/mayor 2.363.449
horario
24000 Suplementos de 297.062
Sueldos.
27000 Desvío sueldos 0
equiparación.
42030 Cambio de Residencia. 32.807.630
42040 Prima a la eficiencia. 64.642.917
42050 Dedicación Especial. 186.857.201
42060 Otras Compensaciones. 106.928.785
43000 Productividad 238.712.696
44010 Prima p/antig. cargos 56.031.390
perm.
44011 Prima p/antig. pers 129.259
contrat.
45010 Quebranto de caja 14.710.021
45020 Gastos de 747.773
Representación.
52000 Trabajo nocturno y 54.005.341
rotativo.
56000 Prest. p/accidentes de 2.309.031
trabajo
57000 Becas 8.457.479
58000 Horas extra. 104.363.203
59000 Sueldo anual 183.249.9135
complementario
64000 Prestaciones por salud 40.948.014
67000 Prestaciones por 273.845.596
Alimentación.
69000 Prestación 200 KWH y 57.577.294
Otros
71000 Prima por matrimonio. 51.711
72000 Hogar Constituido. 18.874.489
73000 Prima por nacimiento. 171.666
74000 Prestaciones por Hijo. 1.338.320
75000 Prestación por 0
fallecimiento
79000 Otros beneficios 22.327.816
familiares
81000 Ap. patron. Func. Civ. no 167.601.008
docentes
82010 Ap. patron. fallec.
funcionarios 0
82020 Aportes patronales al 23.816.559
F.N.V.
82030 Imp. Retrib. y Prest. 5.079
Nominales
084000 Fonasa 101.460.904
1 BIENES DE CONSUMO 19.335.614.600
Combustibles 14.334.445.017
Compra Energía Salto 4.686.238.860
Grande
Otros 314.930.723
2 SERVICIOS NO 8.993.603.174
PERSONALES
261030 Impuesto al Patrimonio 1.194.493.238
262010 ICOME 0
262030 COFIS pagos 0
262040 IVA pagos DGI 3.567.831.163
262050 IVA compras 1.244.914.012
263010 Tributos municipales 35.046.466
263020 Tribunal de Cuentas 5.955.218
263030 Otros tributos 88.244.232
nacionales
Resto del Grupo 2.857.118.845
5 TRANSFERENCIAS 314.060.215
515000 Versión de resultados 124.595.000
519010 Donaciones. 75.000
519020 Otros sub. a 14.358.600
Org. Públicos
529010 Donaciones al Sector 15.690
Privado
529020 Otrs. Sub. y Transf. A 7.611.586
Prod. Priv
559000 Transferencias a ISFL 41.065.698
572000 Pensiones 4.930.223
575000 Subsidios a Ex- 0
Directores
576000 Incentivo por retiro 119.378.967
581000 Transf. Corrientes a Org 2.029.451
Int
7 GASTOS NO 16.413.267
CLASIFICADOS
IV - PROGRAMA DE Programa Op. 6..905.481.496
OPERACIONES Financieras
FINANCIERAS
RUBRO DENOMINACION $ $
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DEUDA 1.010.425.762
600000 Intereses y otros gastos 0
deuda
620000 Otros intereses Deuda 183.257.033
Interna
649000 Otros intereses Deuda 178.233.340
Externa
650000 Otros gastos por 40.924.074
Préstamos
659000 Ots. dif. cambio y 608.011.314
ajust. monet.
8 CLASIF. DE 5.895.055.734
APLICACIONES FINANC
800000 Clasif. de aplicaciones 0
finan.
820000 Otras amortiz. de Deuda 4.577.058.026
Interna
846000 Otras amortiz. de Deuda 1.317.997.708
Externa
V - PLAN DE INVERSIONES 4.640.166.147
RUBRO DENOMINACION $ $
0 Retrib. de Servicios 216.879.808
Personales
1 Bienes de Consumo 490.381.948
2 Servicios no Personales 61.808.175
3 Bienes de Uso 3.652.327.468
4 Activos financieros 211.500.000
7 Gastos no clasificados 7.268.748
Dése cuenta a la Asamblea General.
Comuníquese, publíquese, etc.
JOSE MUJICA - ROBERTO KREIMERMAN - PEDRO BUONOMO
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