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$ |
$ |
I |
RECURSOS |
|
36.610.407.058 |
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Ingresos Propios |
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35.981.207.058 |
|
- Del Giro |
29.236.974.000 |
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-Ajenos al Giro |
420.000.000 |
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- IVA Ventas |
6.324.233.058 |
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|
Financiamiento |
|
629.200.000 |
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|
II |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
31.486.046.105 |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
7.486.386.084 |
011-021 |
Sueldos Básicos de cargos. |
2.895.744.312 |
|
011/021.001 |
Retribuciones Básicas. |
2.892.352.932 |
|
011.004 |
Directorio. |
3.391.380 |
|
015 |
Gastos de Representación |
1.168.188 |
|
031 |
Retribuciones Zafrales.
(Personal de Temporada) |
3.255.000 |
|
042 |
Compensaciones. |
1.429.984.968 |
|
042003 |
Por Funciones en Informática. |
1.400.004 |
|
042007 |
Por entrega de telegramas o correspondencia |
2.645.412 |
|
042008 |
Por Entrega de Facturas. |
27.435.804 |
|
042009 |
Por Tareas Docentes. |
9.301.752 |
|
042010 |
E Incentivos Por Tareas de Conducción de Vehículos. |
9.387.024 |
|
042013 |
Por Proyectos de Ingeniería |
2.871.528 |
|
042014 |
Por Contadores Delegados del Tribunal de Cuentas. |
2.139.888 |
|
042015 |
Por Compensación 25% Encargados. |
31.225.260 |
|
042016 |
Por Exclusividad y Desempeño. |
147.402.756 |
|
042018 |
Partida Fija Mensual. |
442.015.932 |
|
042019 |
ASRV (Adicional SRV). |
562.797.636 |
|
|
|
|
|
042021 |
Cambio de Residencia o Casa Habitación. |
|
4.784.976 |
042022 |
Por Zona Balnearia. |
21.465.588 |
|
042023 |
Adscripción a los Directores. |
7.769.880 |
|
|
|
- |
|
042099 |
Por Varias Compensaciones |
157.341.528 |
|
043 |
Sistema de Retribución Variable |
586.046.160 |
|
044 |
Antigüedad. |
113.572.452 |
|
045 |
Quebranto de Caja. |
28.559.532 |
|
052 |
Tareas Nocturnas |
5.654.988 |
|
053 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
12.661.044 |
|
057 |
Becas y Pasantías. |
38.601.720 |
|
058 |
Horas Extras. |
21.467.316 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario |
507.660.996 |
|
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
44.715.000 |
|
067 |
Compensación por Alimentación. |
852.918.300 |
|
069 |
Prestaciones por servicios telefónicos. |
13.902.300 |
|
071 |
Prima por Matrimonio. |
606.648 |
|
072 |
Hogar Constituido. |
50.048.460 |
|
073 |
Prima por Nacimiento. |
808.860 |
|
074 |
Prestaciones por Hijo. |
4.320.780 |
|
081 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
494.019.888 |
|
082 |
Aporte Patronal al FNV. |
65.869.320 |
|
084 |
Aporte Patronal al FONASA |
303.963.540 |
|
086 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
17.580 |
|
089 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.095.120 |
|
095 |
Contratos a Término |
9.723.612 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO. |
|
3.475.755.687 |
198 |
Partidas no Limitativas Grupo 1. |
3.004.120.000 |
|
- |
Gastos Varios. |
471.635.687 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
16.742.419.551 |
261 |
Impuestos Directos. |
1.883.045.924 |
|
|
261.002 IRAE |
920.020.476 |
|
|
261.003 Imp.al Patrimonio |
963.025.448 |
|
262 |
Impuestos Indirectos. |
6.392.519.880 |
|
|
262.003 IVA pagos DGI |
3.380.656.497 |
|
|
262.004 IVA compras |
3.011.863.383 |
|
263 |
Tasas y Otros. |
182.583.426 |
|
|
263.001 Tributos municipales |
80.000.000 |
|
|
263.004 Tasa Regulatoria |
102.583.426 |
|
269 |
Otras - Tasa TC |
17.000.000 |
|
298 |
Partidas No Limitativas Grupo 2 |
5.003.906.131 |
|
|
Gastos Varios |
3.263.364.190 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
3.551.844.044 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
229.640.739 |
|
|
|
|
III |
SERVICIO DE DEUDA |
|
500.011.380 |
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
|
2.354.760 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
497.656.620 |
|
|
|
|
IV |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
4.474.257.325 |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
270.057.325 |
3 |
BIENES DE USO |
|
3.903.900.000 |
4 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL. |
|
300.300.000 |
Nota: Los Ingresos percibidos previstos para el ejercicio con criterio devengado ascienden a $ 30.406:640.000 y el IVA correspondiente es de $ 6.392:519.880.
La totalidad de los recursos se expresan a precios promedio del período enero-junio año 2017. La apertura de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan (*) y que forman parte integrante de este decreto. El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2017. Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 28,60 (pesos veintiocho pesos con 60/100) por dólar estadounidense.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero-junio de 2017.