Conceptos |
$ |
RESULTADO PRESUPUESTARIO. |
|
1. INGRESOS. |
14.254.652 |
Ingreso del Giro. |
14.200.742 |
Ajenos al Giro. |
53.910 |
2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. |
67.332.672 |
Mano de Obra. |
33.915.230 |
Bienes y Servicios. |
33.407.989 |
Tributos |
9.453 |
3. SERVICIO DE DEUDA. |
35.408 |
4. INVERSIONES. |
52.288 |
SUPERAVIT/DEFICIT |
-53.165.716 |
6. FINANCIAMIENTO. |
46.882.995 |
Subsidio RRGG. |
46.882.995 |
Funcionamiento. |
46.250.320 |
Deuda. |
407.403 |
Inversiones. |
225.272 |
Deudores. |
0 |
0 |
Grupo 0 Servicios Personales. |
33.915.230 |
11.001 |
Sueldo Básico Personal Presupuestado |
4.302.950 |
11.004 |
Directorio |
1.642.776 |
11.005 |
Aumento mayo/03 |
22.648 |
015/016.000 |
Gastos de Representación |
595.992 |
21.000 |
Sueldo Básico Personal Contratado |
6.158.120 |
31.000 |
Retribuciones Zafrales |
452.230 |
42.000 |
Compensaciones Varias |
351.250 |
44.000 |
Prima por antigüedad |
816.583 |
45.005 |
Quebranto de Caja |
65.066 |
46.000 |
Subrogación y acefalías |
0 |
48.004 |
Aumento Decreto 180/85 |
0 |
48.009 |
Aumento Decreto 203/92 |
0 |
52.001 |
Trabajo Nocturno |
495.180 |
52.002 |
Feriados/Descansos Pagos |
960.891 |
53.000 |
Licencias no Gozadas |
137.843 |
57.000 |
Becas y Pasantías |
0 |
59.001 |
Sueldo Anual complementario personal Presupuestado |
780.995 |
59.002 |
Sueldo Anual complementario personal contratado |
1.589.621 |
59.003 |
Sueldo Anual complementario personal zafral |
40.139 |
67.000 |
Prestación por Alimentación |
2.619.206 |
72.000 |
Hogar Constituido |
236.117 |
73.000 |
Prima por Nacimiento |
3.032 |
78.000 |
Salario vacacional |
385.308 |
81.000 |
Aporte Patronal a la Seguridad Social |
2.344.637 |
82.000 |
Fondo Nacional de Viviendas |
225.282 |
84.000 |
FONASA |
1.398.866 |
89.000 |
Fondo de Reconversión Laboral |
10.205 |
95.000 |
Sueldos Básicos Contratos a Término |
8.280.293 |
|
Equipamiento Oficinas Centrales |
|
1 |
Grupo 1 Bienes de Consumo |
4.146.814 |
2 |
Grupo 2 Serv. No Personales |
27.902.786 |
5 |
Transferencias |
900.520 |
7 |
Grupo 7: Gastos No clasificados |
467.322 |
8 |
Aplicaciones Financieras |
35.408 |
II. Presupuesto de Inversiones |
52.288 |
Adquisición de mobiliario y equipamiento informático |
43.130 |
Adquisición de vehículos |
0 |
Adquisición de maquinaria y equipos para atender los servicios en tierra de aeronaves |
9.158 |