La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
$ $
RECURSOS 182,371,611
1 INGRESOS CORRIENTES. 128,307,407
1.1 RENTAS DE ACTIVOS
REALIZABLES. 114,148,460
1.1.1. Arrendamientos. 100,521,401
1.1.2. Pastoreo. 1,301,643
1.1.3. Maderas y Montes. 12,025,416
1.1.4. Plantas. 300,000
1.2 RENTAS DE ACTIVOS
FINANCIEROS. 11,832,547
1.2.1. Intereses de Mora. 10,989,760
1.2.2. Intereses por Valores. 814,900
1.2.3. Reajuste de Valores. 0
1.2.4. Intereses de Deudas por
Ventas a Plazo. 27,887
1.3 TRANSFERENCIAS DEL
SECTOR PRIVADO 2,326,400
1.3.1. Multas al Personal. 960,000
1.3.2. Multas por Incumplimiento
del Artículo N° 35. 1,366,400
2 INGRESOS DE CAPITAL. 54,064,204
2.1 Ventas de Fracciones, Depósito
previo entrega contado. 1,837,500
2.2 Ingresos por Cuota Parte de
Amortización. 8,321,676
2.4 Venta de campos forestados. 30,857,750
2.5 Ingresos C.Parte de
Amortización
Deudas Refinciadas. 11,185,278
2.6 Venta de Vehículos y otros
Activos Fijos. 1,862,000
II EGRESOS
II.1 PRESUPUESTO OPERATIVO 119,126,678
GRUPO DENOMINACION
0 RETRIBUCIONES DE SERVICIOS
PERSONALES. 77,931,317
011.1.1 Personal Presupuestado. 1,192,541
011.1.2 Aumento Mayo/92 Personal
Presupuestado. 25,344
011.2.1 Directorio. 2,105,400
011311.2 Aumento Mayo 2003
Directores. 29,040
011.3 Particular Confianza. 954,240
015.1 Gastos de representación 711,348
021.1.1 Retribuciones Básicas Cargos
Contratados. 24,184,369
021.1.2 Aumento Mayo/92
Contratado. 391,680
035.1 Retribuciones a Jornal y
Destajo. 1,170,949
035.2 Aumento Mayo/92 Jornal
y Destajo. 52,992
035.3 Complemento julio 2004 por
no alcanzar mínimo. 50,684
042.034.1 Funciones Distintas Cargo,
Permanentes. 323,358
042.034.2 Funciones Distintas Cargo,
Contratados. 3,226,467
042.087.1 Por prima eficiencia,
personal Presupuestado. 119,625
042.087.2 Por prima eficiencia, personal
Contratados. 1,428,055
044.1 Prima por Antigüedad
Presupuestados. 176,417
044.2 Prima por Antigüedad
Contratados. 1,956,240
044.3 Prima por Antigüedad
Jornaleros. 91,054
045.005 Quebranto de Caja. 164,052
055.1 Redistribución funcionarios
Cargos Permanentes. 79,595
055.2 Redistribución funcionarios
Cargos Contratados. 30,643
057 Becas de Trabajo y Pasantías. 3,018,960
058.1 Horas Extras. 42,810
059.011 Sueldo Anual Complementario
Presupuestados. 544,345
059.021 Sueldo Anual Complementario
Contratados. 3,663,704
059.035 Sueldo Anual Complementario
Jornaleros. 113,257
064 Contribución por Asistencia
Médica. 5,042,485
067.1 Compensación alimentación
funcionarios ptdos. 731,676
067.2 Compensación alimentación
funcionarios contrat. 9,807,936
SUBTOTAL 61,429,266
GRUPO DENOMINACION
071 Prima por Matrimonio. 20,760
072 Prima por Hogar Constituido. 801,780
073 Prima por Nacimiento. 20,760
074 Prestaciones por Hijo. 272,160
SUBTOTAL 1,115,460
081 Aporte Patronal al Sist.Seg.
Social s/retrib. 14,225,339
082 Aporte Patronal al Fondo
Nacional de Vivienda. 580,626
089.1 Impuesto Retribuciones y
Prestaciones Nominales. 580,626
SUBTOTAL 15,386,591
41,195,361
1 BIENES DE CONSUMO. 2,650,702
2 SERVICIOS NO
PERSONALES. 12,220,233
4 ACTIVOS
FINANCIEROS. 12,250,000
5 TRANSFERENCIAS. 868,214
6 INTERESES Y OTROS
GASTOS DE DEUDA. 783,279
7 GASTOS NO
CLASIFICADOS. 431,783
8 APLICACIONES
FINANCIERAS. 11,991,150
II.2 PRESUPUESTO
INVERSIONES $ $
GRUPO DENOMINACION
59,055,800
1 BIENES DE CONSUMO. 2,940,000
2 SERVICIOS NO
PERSONALES. 10,486,000
3 BIENES DE USO. 45,227,000
7 GASTOS NO
CLASIFICADOS. 402,800