Decreto 491/011
Apruébase el Presupuesto de Recursos, Operativo y de Inversiones de la
Dirección General de Casinos, correspondiente al ejercicio 2012.
(76*R)
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Montevideo, 30 de Diciembre de 2011
VISTO: El proyecto de Presupuesto Operativo y de Inversiones de la
Dirección General de Casinos, correspondiente al ejercicio 2012.
CONSIDERANDO: I) Que este presupuesto se rige por lo dispuesto en el
artículo 165 de la Ley Nro. 16.226 de 29 de octubre de 1991, modificado en
lo pertinente por lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley 16.736 de 5 de
enero de 1996, con la interpretación auténtica resultante del artículo 156
de la Ley 17.296, de 21 de febrero de 2001.-
II) Que es de aplicación para el Organismo lo dispuesto en el Artículo 12°
del Decreto N° 452/967 de 25 de julio de 1967.
III) que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe.
IV) que el Tribunal de Cuentas ha realizado la intervención previa del
mismo.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente:
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA:
Artículo 1
Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de
Recursos, Operativo y de Inversiones de la Dirección General de Casinos
para el ejercicio 2012, de acuerdo con el siguiente detalle (en Pesos
Uruguayos):
CONCEPTO MONTO EN PESOS
1.- INGRESOS 4.989.916.711.oo
2.- EGRESOS 4.003.771.138.oo
2.1.- Egresos Operativos 3.740.712.800.oo
2.1.1.- Mano de Obra 1.443.613.803.oo
2.1.2.- Bienes y Servicios 2.108.184.566.oo
2.1.3.- Otros 188.914.431.oo
2.3.- Inversiones 263.058.338.oo
3.- SUPERÁVIT / DEFICIT 986.145.573.oo
Financiamiento 0.oo
4.- RESULTADO PRESUPUESTAL 986.145.573.oo
La apertura según concepto, al nivel de precios enero - junio de 2011, es
la siguiente:
I.- RECURSOS PROGRAMA I PROGRAMA II TOTAL
I.-1 Ingresos
del Giro 4.608.185.718.oo 362.045.318.oo 4.970.231.036.oo
I.1.1.- Ingresos
por explotación 4.486.505.559.oo 362.045.318.oo 4.848.550.877.oo
I.1.2.- Propinas 68.201.130.oo 0.oo 68.201.130.oo
I.1.3.- Ingresos
Ley N° 13.453,
Artículo 3°,
Literal A y Ley
N°17.296 Artículo
182, Literal D 53.479.029.oo 0.oo 53.479.029.oo
I.-2 Ingresos Ajenos
al Giro 19.685.675.oo 0.oo 19.685.675.oo
Otros ingresos 19.685.675.oo 0.oo 19.685.675.oo
TOTAL INGRESOS 4.627.871.393.oo 362.045.318.oo 4.989.916.711.oo
I.-3 Financiamiento 0.oo 0.oo 0.oo
TOTAL RECURSOS 4.627.871.393.oo 362.045.318.oo 4.989.916.711.oo
Apertura por Programa:
PROGRAMA I: EXPLOTACIÓN DIRECTA DE JUEGOS DE AZAR DE CASINOS Y SALAS DE
ESPARCIMIENTO.-
II PRESUPUESTO OPERATIVO 3.378.917.481
GRUPO OBJETO DENOMINACION Prog I $
0 SERVICIOS PERSONALES. 1.424.331.754
01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 54.655.023
11000 Sueldos Básicos de Cargos. 34.234.611
12000 Incremento por mayor horario permanente. 20.314.452
13000 Dedicación Total. 105.960
02 Retrib. Personal Contratado Funciones
Permanentes. 1.244.155
21000 Sueldos Básicos Funciones Contratadas. 777.597
22000 Incremento por Mayor Horario Permanente. 466.558
03 Retribución Personal Zafral. 6.421.572
31000 Retribuciones Zafrales. 6.421.572
04 Retribución Complementaria. 847.679.369
42010 Prima Técnica. 26.712
42026 Compensación Docente. 7.618.763
42033 Compensación por Cambio de Residencia
Habitual. 12.202.716
42038 Compensación Personal Transitoria. 759.312
42046 Por Participación en Recaudación. 770.467.313
42105 Comp. Especial Becas. Ley 17.930, Art. 7. 163.740
42513 Compensación Especial 0
43006 Compensación por Tecnificación en
Fiscalización. 16.522.615
44001 Prima Antigüedad. 11.520.229
45005 Quebranto Caja. 12.310.364
46001 Diferencia por Subrogación. 206.464
48004 Aumentos Especiales. 3.375.863
48007 Porcentaje Diferencial aumento art.182
Ley 16.713. 2.620.523
48017 Aum. Sal. a partir del 1°/05/03 Dec.
191/003. 3.884.815
48018 Aumento Salarial Dec. 256/004. 33.745
48021 Aumento Salarial Dec. 259/005. 4.644
48023 Recuperación Salarial Ley 17.930. 2.749.018
48026 Aumento Salarial Dec. 22/007. 3.212.533
05 Retribuciones Diversas Especiales. 88.545.094
53000 Licencia Generada y no Gozada. 2.170.621
57001 Becas. 0
57002 Pasantías. 0
58000 Horas Extras. 0
59000 Sueldo Anual Complementario. 86.374.473
06 Beneficios al Personal. 129.137.926
67000 Compensación por Alimentación. 41.962.424
69002 Compensación por Perfeccionamiento Técnico.20.296.215
69003 Prima por Asistencia Social. 24.095.820
69004 Compensación por Vestimenta. 42.783.467
07 Beneficios Familiares. 9.645.426
71000 Prima por Matrimonio 187.070
72000 Prima Hogar Constituido. 8.923.945
73000 Prima por Nacimiento. 374.139
74000 Prestaciones por Hijos. 160.272
08 Cargas Legales sobre Servicio Personales. 283.563.969
81000 Aporte Patronal Sist.Seg.Soc.sobre
Retribuciones. 220.145.589
82000 Otros Aportes Patronales sobre
Retribuciones. 11.289.517
87000 Aporte Patronal FONASA. 52.128.863
09 Otras Retribuciones. 3.439.220
91000 Retribuciones Ejercicios Anteriores. 3.439.220
1 BIENES DE CONSUMO. 17.054.799
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 1.806.897.432
5 TRANSFERENCIAS. 109.367.156
7 GASTOS NO CLASIFICADOS. 19.924.512
9 GASTOS FIGURATIVOS. 1.341.828
III PRESUPUESTO DE INVERSIONES. 262.808.338
3 BIENES DE USO. 262.808.338
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA I 3.641.725.819
PROGRAMA II: ATRIBUCIONES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL
HIPÓDROMO NACIONAL DE MAROÑAS, PREVISTAS EN LA LEY 17.006 DEL 18 DE
SETIEMBRE DE 1998.-
II PRESUPUESTO OPERATIVO 361.795.319
GRUPO
OBJETO DENOMINACION Prog I
$
0 SERVICIOS PERSONALES. 19.282.049
01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 10.698.065
11000 Sueldos Básicos de Cargos. 6.686.291
12000 Incremento por mayor horario permanente. 4.011.774
04 Retribución Complementaria. 2.247.909
42513 Compensación Especial 489.705
44001 Prima Antigüedad. 45.147
45005 Quebranto Caja. 19.145
48017 Aum. Sal. a partir del 1°/05/03 Dec. 191/003. 702.732
48023 Recuperación Salarial Ley 17.930. 492.650
48026 Aumento Salarial Dec. 22/007. 498.530
05 Retribuciones Diversas Especiales. 1.160.558
59000 Sueldo Anual Complementario. 1.160.558
06 Beneficios al Personal. 1.173.706
67000 Compensación por Alimentación. 452.506
69003 Prima por Asistencia Social. 259.840
69004 Compensación por Vestimenta. 461.360
07 Beneficios Familiares. 163.379
71000 Prima por Matrimonio 20.786
72000 Prima Hogar Constituido. 96.163
73000 Prima por Nacimiento. 20.786
74000 Prestaciones por Hijos. 25.644
08 Cargas Legales sobre Servicio Personales. 3.838.432
81000 Aporte Patronal Sist.Seg.Soc.sobre
Retribuciones. 2.979.646
82000 Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones. 152.802
87000 Aporte Patronal FONASA. 705.984
1 BIENES DE CONSUMO. 2.034.304
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 282.198.031
5 TRANSFERENCIAS. 57.900.000
7 GASTOS NO CLASIFICADOS. 380.935
9 GASTOS FIGURATIVOS. 0
GRUPO OBJETO DENOMINACION Prog II
$
III PRESUPUESTO DE INVERSIONES. 250.000
1 BIENES DE CONSUMO. 0
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 0
3 BIENES DE USO. 250.000
TOTAL PRESUPUESTO 362.045.319
La apertura de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las
partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se
adjuntan, que forman parte integrante de este Decreto.-
Los ingresos estimados, los Grupos de gastos 0 "Servicios Personales", 1
"Bienes de Consumo", 2 "Servicios No Personales", 5 "Transferencias", 7
"Gastos No Clasificados" y 9 "Gastos Figurativos" se expresan a nivel de
precios vigente en el período enero - junio 2011, con excepción de los
salarios y demás conceptos vinculados que se expresan a nivel de enero de
2011 y los ingresos por actividad que se expresan al último precio vigente
en el período enero - junio 2010, considerando para esos casos un IPC de
314.oo.-
Las asignaciones que incluyen componentes en moneda extranjera, se
encuentran estimadas a la cotización equivalente a $ 19,30 (pesos
uruguayos diecinueve con treinta centésimos) por cada dólar.-
PROGRAMA I:
EXPLOTACIÓN DIRECTA DE JUEGOS DE AZAR DE CASINOS Y
SALAS DE ESPARCIMIENTO.