Objetivo Específico |
Fortalecer la gestión de los recursos materiales y financieros |
Línea de Acción |
Destinar los recursos necesarios de gastos e inversiones para el cumplimiento de los cometidos |
Descripción |
Realizar el seguimiento, análisis de desvíos y adecuación de la ejecución de los gastos e inversiones |
Forma de cálculo |
Ejecución de inversiones previstas |
Meta 2023 |
+ 90% |
Objetivo Específico |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de no llenado de vacantes generadas |
Descripción |
Evolución de las vacantes |
Forma de cálculo |
Vacantes eliminadas ejercicio 2023/ Vacantes generadas en el ejercicio 2023 |
Meta 2023 |
= 67 % |
Indicador 3 |
|
Objetivo Específico |
Mejorar las acciones de control de los servicios regulados |
Línea de Acción |
Mejorar los procedimientos inspectivos |
Descripción |
Planear y ejecutar el plan de inspecciones en telecomunicaciones |
Forma de cálculo |
N° de inspecciones realizadas / N° de inspecciones planificadas |
Meta 2023 |
90% |
Indicador 4 |
|
Objetivo Específico |
Mejorar las acciones de control de los servicios regulados |
Línea de Acción |
Perfeccionar y adecuar tecnológicamente los diversos controles técnicos a los servicios de telecomunicaciones |
Descripción |
Incorporar nuevas tecnologías a las tareas de contralor |
Forma de cálculo |
Avance del proyecto |
Meta 2023 |
Cumplir con las siguientes etapas del proyecto:
Etapa 3: Aprobación del plan de capacitación y plan de pruebas de mediciones. Tareas de inicio de implementación de la solución. |
Indicador 5 |
|
Objetivo Específico |
Mejorar las acciones de control de los servicios regulados |
Línea de Acción |
Planificar la actualización tecnológica de visualización del Sistema Monitoreo Continuo de Niveles de campos electromagnéticos - RNI |
Descripción |
Elaborar e implementar el Proyecto de Mejora del Sistema Monitoreo Continuo |
Forma de cálculo |
Avance del proyecto |
Meta 2023 |
Cumplir con las siguientes etapas del proyecto:
Etapa 3: Implementación del Proyecto de Mejora. |
Indicador 6 |
|
Objetivo Específico |
Mejorar las acciones de control de los servicios regulados |
Línea de Acción |
Mejorar los procedimientos inspectivos postales |
Descripción |
Planear y ejecutar el plan anual de inspecciones postales |
Forma de cálculo |
N° de inspecciones realizadas / N° de inspecciones planificadas |
Meta 2023 |
90% |
Indicador 7 |
|
Objetivo Específico |
Optimizar los procesos poniendo foco en regulados y usuarios |
Línea de Acción |
Promover y ejecutar planes de mejora continua y de simplificación de procesos |
Descripción |
Automatizar los procesos de autorización, modificación y cancelación de Licencias Postales |
Forma de cálculo |
Procesos automatizados |
Meta 2023 |
100% |
Indicador 8 |
|
Objetivo Específico |
Mejorar las acciones de control de los servicios regulados |
Línea de Acción |
Efectuar controles sobre la prestación del SPU |
Descripción |
Contratar a una empresa especializada en mediciones de calidad para verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Decreto Reglamentario de la Ley Postal |
Forma de cálculo |
Mediciones realizadas |
Meta 2023 |
100% |
Salvaguarda |
Se deberá contar con los créditos presupuestales necesarios para atender la presente contratación |
Objetivo Específico |
Difundir información sobre el mercado y los servicios regulados |
Línea de Acción |
Actualizar y mejorar los informes periódicos de mercado que se elaboran y publican |
Descripción |
Elaborar y publicar un informe anual sobre concentración de mercados |
Forma de cálculo |
Informe publicado |
Meta 2023 |
1 informe anual |
Indicadores 10 - 11: Cumplimiento de responsabilidades de Agenda Uruguay Digital 2025
Indicador 10 |
|
Objetivo Específico |
Contribuir en la elaboración y desarrollo de iniciativas para avanzar en la transformación digital del país de forma inclusiva, sustentable y nacional |
Línea de Acción |
Cumplir con las responsabilidades asignadas en la Agenda Uruguay Digital 2025 y los compromisos de Gobierno Abierto para el desarrollo del sector |
Descripción |
Adoptar las medidas destinadas a viabilizar la disponibilidad de servicios de telecomunicaciones en condiciones adecuadas, en el territorio nacional (Objetivo IX 41). |
Forma de cálculo |
Avance de proyecto |
Meta 2023 |
40% |
Indicador 11 |
|
Objetivo Específico |
Contribuir en la elaboración y desarrollo de iniciativas para avanzar en la transformación digital del país de forma inclusiva, sustentable y nacional |
Línea de Acción |
Cumplir con las responsabilidades asignadas en la Agenda Uruguay Digital 2025 y los compromisos de Gobierno Abierto para el desarrollo del sector |
Descripción |
Desarrollar redes resilientes mediante el análisis de la infraestructura critica de telecomunicaciones y servicios postales. OPCIONAL: Uso de servicios de telecomunicaciones y postales en desastres y situaciones de emergencia (Objetivo IX 42 y Objetivo X 46). |
Forma de cálculo |
Avance de proyecto |
Meta 2023 |
40% |
Proyecto 01 |
Adecuación Edilicia |
|
|
|
|
|
|
|
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TOTAL |
|
Mantenimiento edificio Sede |
|
|
|
30.500 |
0 |
30.500 |
|
Pasaje a LED luminarias |
4.880 |
4.880 |
|
|
|
9.760 |
|
Habilitación de Bomberos Edificio Sede |
38.000 |
|
|
|
|
38.000 |
|
Melilla Mantenimiento inmuebles |
4.700 |
30.500 |
|
|
|
35.200 |
|
TOTALES |
47.580 |
35.380 |
0 |
30.500 |
0 |
113.460 |
Proyecto 02 |
Equipamiento Informática |
|
|
|
|
|
|
|
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TOTAL |
|
Servidores |
0 |
0 |
24.400 |
0 |
85.400 |
109.800 |
|
Memorias Nodos (8) |
|
|
|
3.660 |
|
3.660 |
|
Switch (2) / NAS |
|
0 |
6.100 |
0 |
|
6.100 |
|
Switch Core - 4 + accesorios |
6.832 |
|
|
14.640 |
|
21.472 |
|
Recambio Storage y backup |
48.800 |
0 |
0 |
12.200 |
|
61.000 |
|
Licencias OFFICE para Melilla y CCR (10+10) |
14.640 |
0 |
9.760 |
0 |
6.100 |
30.500 |
|
Reposición Computadoras Notebooks |
12.200 |
12.200 |
12.200 |
6.100 |
12.200 |
54.900 |
|
Acondicionamiento Sala de Servidores |
0 |
36.600 |
0 |
|
|
36.600 |
|
Renovación impresoras |
|
|
|
0 |
6.100 |
6.100 |
|
Infraestructura Redes- Actualización |
14.640 |
|
|
|
0 |
14.640 |
|
Equipamiento de Audio y Video |
|
|
|
6.100 |
|
6.100 |
|
Cableado estructural Telefonía y Datos |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
Plataforma Videoconferencias - Zoom |
0 |
0 |
3.660 |
0 |
|
3.660 |
|
Sistema de Respaldo Interno SOFT+NAS |
0 |
0 |
6.100 |
|
|
6.100 |
|
respaldo externo se servicores- Nodo Pando |
|
|
|
12.200 |
12.200 |
24.400 |
|
TOTALES |
97.112 |
48.800 |
62.220 |
54.900 |
122.000 |
385.032 |
Proyecto 03 |
Equipamiento Administración Espectro |
|
|
|
|
|
|
|
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TOTAL |
|
TOTALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Proyecto 04 |
Equipamiento de Control y Monitoreo |
|
|
|
|
|
|
|
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TOTAL |
|
Calibración scanners TSME - QoS |
7.930 |
0 |
12.200 |
|
12.200 |
32.330 |
|
Calibración analizador FSH-8 |
0 |
0 |
7.320 |
|
|
7.320 |
|
Calibración de Equipos |
30.500 |
30.500 |
30.500 |
30.500 |
30.500 |
152.500 |
|
Actualización y mejora equipamiento contralor |
|
|
|
|
128.100 |
128.100 |
|
Tecnologías Emergentes - Drone y accesorios |
0 |
0 |
36.600 |
36.600 |
|
73.200 |
|
Licencia Tráfico marítimo/aeronáutico en aguas territoriales |
6.100 |
6.100 |
12.200 |
6.100 |
6.100 |
36.600 |
|
Equipo QoS Benchmarking - calibración y Ext. Garantía |
0 |
20.130 |
20.130 |
20.130 |
20.130 |
80.520 |
|
Traslado Estación Melilla |
0 |
61.000 |
42.700 |
|
|
103.700 |
|
Otros/Licencias/Sistemas |
6.100 |
18.300 |
18.300 |
18.300 |
18.300 |
79.300 |
|
Renovación Estaciones Remotas de Monitoreo |
36.600 |
36.600 |
36.600 |
36.600 |
36.600 |
183.000 |
|
Estaciones de Monitoreo continuo - RNI |
0 |
29.280 |
24.400 |
24.400 |
|
78.080 |
|
Software Gestión del Sistema de M. Continuo |
0 |
36.600 |
|
24.400 |
|
61.000 |
|
GMDSS Mobile Tester |
|
|
|
7.320 |
|
7.320 |
|
Proyectos Desarrollo - ANII y otros |
|
|
36.600 |
36.600 |
24.400 |
97.600 |
|
Recambio vehículo monitoreo |
|
30.500 |
|
30.500 |
30.500 |
91.500 |
|
TOTALES |
87.230 |
269.010 |
277.550 |
271.450 |
306.830 |
1.212.070 |
Proyecto 05 |
Vehículos |
|
|
|
|
|
|
|
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TOTAL |
|
Recambio vehículos (2 autos) |
|
|
|
|
|
0 |
|
TOTALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Proyecto 06 |
Reposición de Mobiliario |
|
|
|
|
|
|
|
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TOTAL |
|
Recambio sillas funcionarios |
0 |
0 |
|
0 |
|
0,0 |
|
Varios- reposición mobiliario deteriorado |
6.100 |
0 |
6.100 |
6.100 |
6.100 |
24.400,0 |
|
TOTALES |
6.100 |
0 |
6.100 |
6.100 |
6.100 |
24.400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES |
238.022 |
353.190 |
345.870 |
362.950 |
434.930 |
1.734.962 |
Proyecto 01 |
Adecuación Edilicia |
|
|
|
2023 |
|
Mantenimiento edificio Sede |
0 |
|
Pasaje a LED luminarias |
209.352 |
|
Habilitación de Bomberos Edificio Sede |
1.630.200 |
|
Melilla Mantenimiento inmuebles |
201.630 |
|
TOTALES |
2.041.182 |
Proyecto 02 |
Equipamiento Informática |
|
|
|
2023 |
|
Servidores |
0 |
|
Memorias Nodos (8) |
0 |
|
Switch (2) / NAS |
0 |
|
Switch Core - 4 + accesorios |
293.093 |
|
Recambio Storage y backup |
2.093.520 |
|
Licencias OFFICE para Melilla y CCR (10+10) |
628.056 |
|
Reposición Computadoras Notebooks |
523.380 |
|
Acondicionamiento Sala de Servidores |
0 |
|
Renovación impresoras |
0 |
|
Infraestructura Redes- Actualización |
628.056 |
|
Equipamiento de Audio y Video |
0 |
|
Cableado estructural Telefonía y Datos |
0 |
|
Plataforma Videoconferencias - Zoom |
0 |
|
Sistema de Respaldo Interno SOFT+NAS |
0 |
|
respaldo externo se servicores- Nodo Pando |
0 |
|
TOTALES |
4.166.105 |
Proyecto 03 |
Equipamiento Administración Espectro |
|
|
|
2023 |
|
TOTALES |
0 |
Proyecto 04 |
Equipamiento de Control y Monitoreo |
|
|
|
2023 |
|
Calibración scanners TSME - QoS |
340.197 |
|
Calibración analizador FSH-8 |
0 |
|
Calibración de Equipos |
1.308.450 |
|
Actualización y mejora equipamiento contralor |
0 |
|
Tecnologías Emergentes - Drone y accesorios |
0 |
|
Licencia Tráfico marítimo/aeronáutico en aguas territoriales |
261.690 |
|
Equipo QoS Benchmarking - calibración y Ext. Garantía |
0 |
|
Traslado Estación Melilla |
0 |
|
Otros/Licencias/Sistemas |
261.690 |
|
Renovación Estaciones Remotas de Monitoreo |
1.570.140 |
|
Estaciones de Monitoreo continuo - RNI |
0 |
|
Software Gestión del Sistema de M. continuo |
0 |
|
GMDSS Mobile Tester |
0 |
|
Proyectos Desarrollo - ANII y otros |
0 |
|
Recambio vehículo monitoreo |
0 |
|
TOTALES |
3.742.167 |
Proyecto 05 |
Vehículos |
|
|
|
2023 |
|
Recambio vehículos (2 autos) |
0 |
|
TOTALES |
0 |
Proyecto 06 |
Reposición de Mobiliario |
|
|
|
2023 |
|
Recambio sillas funcionarios |
0 |
|
Varios- reposición mobiliario deteriorado |
261.690 |
|
TOTALES |
261.690 |
|
|
|
|
INVERSIONES |
10.211.144 |
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proyecto 01 |
Adecuación Edilicia |
|
|
|
2.041,2 |
|
|
2.041,2 |
Proyecto 02 |
Equipamiento Informático |
|
|
|
4.166,1 |
|
|
4.166,1 |
Proyecto 03 |
Equipamiento Administración Espectro |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
Proyecto 04 |
Equipamiento Control y Monitoreo |
|
|
|
3.742,2 |
|
|
3.742,2 |
Proyecto 05 |
Vehículos |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
Proyecto 06 |
Reposición de Mobiliario |
|
|
|
261,7 |
|
|
261,7 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10.211,1 |
0,0 |
0,0 |
10.211,1 |
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
2023 |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 01 |
Adecuación edilicia |
|
47,6 |
2.041,2 |
2.041,2 |
Proyecto 02 |
Equipamiento Informático |
|
97,1 |
4.166,1 |
4.166,1 |
Proyecto 03 |
Equipamiento Administración Espectro |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Proyecto 04 |
Equipamiento Control y Monitoreo |
|
87,2 |
3.742,2 |
3.742,2 |
Proyecto 05 |
Vehículos |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Proyecto 06 |
Reposición de Mobiliario |
|
6,1 |
261,7 |
261,7 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
238,0 |
10.211,1 |
10.211,1 |