PROY. |
DENOMINACION |
TOTAL 2022 U$S |
TOTAL 2022 $ |
|
701 |
Material de Juego |
5.906.422 |
258.701.254 |
797 |
Informática y Nuevas Tecnologías |
309.000 |
13.534.200 |
799 |
Actividades de apoyo |
1.778.975 |
77.919.105 |
|
TOTAL: |
7.994.397 |
350.154.589 |
DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PROGRAMA II
COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES A NIVEL DE PROYECTO.
Cotización por dólar: $ 43,80.
CUADRO 2: DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PRESUPUESTO 2022
DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PROGRAMA I
ESTRUCTURA DE CARGOS Y RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO 2022 - A PRECIOS DE ENERO 2021.
Escalafón Q - Particular Confianza |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Director General |
|
39.837 |
1 |
Escalafón A - Profesional Universitario |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Gerente de Área |
34 |
13.435 |
2 |
Sub-Gerente de Área |
32 |
11.648 |
5 |
Técnico Supervisor |
28 |
9.709 |
5 |
Técnico I |
26 |
8.434 |
33 |
Escalafón B - Técnico Universitario |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Asistente Universitario I |
24 |
7.673 |
2 |
Asistente Universitario II |
22 |
6.225 |
11 |
Escalafón C - Administrativo de Oficina Central |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Gerente de Área |
34 |
13.435 |
3 |
Sub-Gerente de Área |
30 |
10.819 |
4 |
Jefe de Departamento |
26 |
8.434 |
9 |
Inspector I |
22 |
6.225 |
2 |
Administrativo I |
22 |
6.225 |
5 |
Inspector II |
20 |
5.633 |
5 |
Administrativo II |
20 |
5.633 |
11 |
Administrativo III |
16 |
4.713 |
54 |
Escalafón CC - Administrativo y Fiscalizador de Casinos |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Gerente I |
28 |
9.709 |
4 |
Gerente II |
24 |
7.673 |
31 |
Jefe de Sector Administrativo |
22 |
6.225 |
37 |
Fiscal I |
20 |
5.633 |
76 |
Fiscal II |
16 |
4.713 |
162 |
Fiscal III |
12 |
3.874 |
326 |
Escalafón D - Técnico Especializado |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Jefe de Sector Técnico |
26 |
8.434 |
7 |
Técnico I |
22 |
6.225 |
11 |
Técnico II |
20 |
5.633 |
13 |
Técnico III |
16 |
4.713 |
52 |
Escalafón R - Especializado de Casinos |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Jefe de Sector Especializado |
24 |
7.673 |
6 |
Especializado I |
20 |
5.633 |
8 |
Especializado II |
16 |
4.713 |
38 |
Especializado III |
12 |
3.874 |
52 |
Total cargos: |
975 |
CUADRO 3: DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PRESUPUESTO 2022
DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PROGRAMA II
ESTRUCTURA DE CARGOS Y RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO 2022 - A PRECIOS DE ENERO 2021.
Escalafón A - Profesional Universitario |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Técnico I - Contador |
26 |
96.329 |
1 |
Técnico I - Veterinario |
26 |
96.329 |
1 |
Escalafón B - Técnico Universitario |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Escalafón C - Administrativo de Hipódromo |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Inspector |
22 |
71.188 |
5 |
Administrativo |
16 |
53.771 |
1 |
Total cargos: |
8 |
COMPROMISO DE GESTIÓN |
PROGRAMA I: |
Superar en el orden del 9% el nivel de recaudación de juego alcanzado en el año 2019 en términos corrientes, que incluye el efecto de la expansión de juego proyectada. Por otra parte, se asume el compromiso de verter el 32% de lo recaudado por ingresos del giro, a los beneficiarios legales de las utilidades líquidas del Organismo. |
INDICADORES |
|
Área |
Indicador |
Descripción |
Metas Presupuestales |
Financieros |
Resultado de juego anual |
Mide la evolución del resultado de juego con respecto a la ejecución del año 2019. |
-6,14% |
Resultado por clase de juego |
Mide la evolución del resultado de juego de slots y juegos de paño, con respecto a la ejecución del año 2019. |
J. de paño: -14%
Slots: -6% |
Resultado por clase de juego / Resultado total |
Mide el peso relativo de los resultados proyectados por los juegos de paño y por los slots, sobre el resultado de juego total. |
Slots: 97,4%
J. de paño: 2,6% |
Resultado de juego por sistema / Resultado total |
Mide el peso relativo de los resultados de juego proyectados por el sistema mixto y el sistema tradicional, sobre el resultado de juego total. |
S. Mixto: 66%
S. Tradicional: 34% |
Presupuesto operativo / Ingresos del giro |
Mide el peso relativo de los gastos operativos en el nivel de recaudación de giro de la DGC. |
64% |
Transferencias a RRGG */ Resultado presupuestal |
Mide la cuota parte de los resultados de la DGC destinados a RRGG. |
92% |
Transferencias a RRGG* / Ingresos de juego |
Mide la cuota parte de los ingresos de juego de la DGC destinados a RRGG. |
29% |
Transferencias* / Ingresos de juego
a) Por distribución de utilidades (salvo RRGG).
b) Apoyo actividad hípica |
Mide el aporte realizado por la DGC a los distintos beneficiarios, en relación a los ingresos de giro. |
a) Por distribución de utilidades: 2,5%
b) Actividad hípica: 6,3% |
Clientes |
Slots operativos/Slots totales |
Mide la capacidad instalada operativa de slots. |
97% |
Proceso interno |
Cantidad de slots /Cantidad de funcionarios |
Mide la eficiencia del sector administrativo de Salas de Juego en la explotación de slots. |
7,5 slots |
Resultado por clase de juego/ Cantidad de clase de funcionarios |
Mide la eficiencia del sector administrativo en la obtención de resultados de slots y del sector especializado en la obtención de resultados de juegos de paño. |
$ 10.148.047 por cada funcionario de slots
$ 1.924.727 por cada funcionario especializado |
Ingresos del giro/Cantidad de funcionarios |
Mide el aporte per cápita a los ingresos del giro de la DGC. |
$ 7.798.296/funcionario |
Aprendizaje y conocimiento |
Horas de capacitación interna/Total de funcionarios |
Mide la carga de horas promedio de los cursos impartidos por funcionario |
1,5 hora |