Decreto 359/010
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones del Instituto Nacional de Colonización, correspondiente al
ejercicio 2010.
(2.931*R)
MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Montevideo, 7 de Diciembre de 2010
VISTO: El Proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones del Instituto Nacional de Colonización correspondiente al
ejercicio 2010;
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido por el artículo 221 de la Constitución de la
República;
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Artículo 1
Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de
Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del
Instituto Nacional de Colonización, a regir desde el 1° de enero de 2010,
de acuerdo con el siguiente detalle:
CONCEPTO MONTO EN PESOS
INGRESOS 523.693.718
EGRESOS 614.799.916
Operativos 157.255.640
Activos Financieros 2.955.000
Operaciones Financieras 192.762.289
Inversiones 261.826.987
SUPERAVIT/DEFICIT -91.106.198
Financiamiento 98.500.000
SUPERAVIT/DEFICIT 7.393.802
La apertura según concepto es la siguiente:
$ $
RECURSOS 622.193.718
INGRESOS 523.693.718
I - INGRESOS CORRIENTES 182.484.204
1.1 Rentas de Activos Realizables 169.075.181
1.1.1 Arrendamientos 160.225.181
1.1.2 Pastoreo 7.850.000
1.1.3 Maderas y Montes 1.000.000
1.2 Renta de Activos Financieros 6.709.023
1.2.1 Intereses de Mora 6.400.000
1.2.2 Intereses por Depósitos Bancarios 298.100
1.2.3 Reajuste de Valores y Dif. Cotiz.
Ctas. M/E 0
1.2.4 Intereses s/cuotas de Deudas por
Venta a Plazo 10.923
1.3 Transferencias del Sector Privado 6.700.000
1.3.1 Multas Ley Nº 11.029 1.000.000
1.3.2 Ingresos Varios 5.700.000
II - INGRESOS DE CAPITAL 341.209.514
2.1 Ventas de Fracciones - Entrega Contado 1.477.500
2.2 Servicio Promitentes Compradores 3.600.000
2.3 Venta de Campos Desafectados 109.457.731
2.4 Amortización Deudas Refinanciadas 18.505.341
2.5 Amortización Préstamos Planes de
Inversiones 1.024.425
2.6 Venta de Vehículos y Otros Activos
Fijos 709.200
2.7 Ley Nº 18.064 Art. 1º y siguientes 206.435.317
FINANCIAMIENTO 98.500.000
3.1 Préstamo BROU 98.500.000
PRESPUESTO OPERATIVO 352.972.929
0 SERVICIOS PERSONALES 120.771.157
01 Retribuciones cargos permanentes 49.396.152
011.1.1 Personal Presupuestado 43.085.100
011.1.2 Aumento Mayo/92 Personal
Presupuestado 620.688
011.2.1 Directorio 3.152.736
011.2.2 Aumento Mayo/2003 Directores 43.500
011.3 Particular Confianza 1.428.924
015.1 Gastos de Representación 1.065.204
02 Retrib Pers contratado funciones
permanentes 5.275.536
021.1.1 Retribuciones Básicas Cargos
Contratados 5.214.432
021.1.2 Aumento Mayo/92 61.104
03 Retribuc pers contr func no
permanentes 2.555.747
035.1 Retribuciones a Jornal y Destajo 2.345.810
035.2 Aumento Mayo/92 80.400
035.3 Complemento Julio/2004 por no
alcanzar mínimo 129.537
04 Retribuciones complementarias 15.611.654
042.034.1 Funciones Distintas Cargos
Permanentes 5.086.572
042.034.2 Funciones Distintas Cargos
Contratados 1.054.067
042.087.1 Por Prima Eficiencia Presupuestados 4.415.214
042.087.2 Por Prima Eficiencia Contratados 164.052
042.088 Compensación Secretarías y Asesorías
Directores 1.457.964
044.1 Prima por Antigüedad
Presupuestados 2.638.904
044.2 Prima por Antigüedad Contratados 363.560
044.3 Prima por Antigüedad Jornaleros 153.833
045.005 Quebrantos de Caja 277.488
05 Retribuciones diversas especiales 13.948.371
052 Trabajo en días inhábiles y nocturno 275.333
055.1 Redistribución Funcionarios
Cargos Permanentes 176.379
055.2 Redistribución Funcionarios
Cargos Contratados 0
057 Becas de Trabajo y Pasantías 4.219.209
058.1 Horas Extra 967.330
059.011 Sueldo Anual Complementario
Presupuestados 6.853.323
059.021 Sueldo Anual Complementario
Contratados 1.238.353
059.035 Sueldo Anual Complementario
Jornaleros 218.444
06 Beneficios al personal 17.195.304
064 Contribución por Asistencia Médica 0
067.1 Compensación Alimentación
Presupuestados 14.713.176
067.2 Compensación Alimentación
Contratados 2.482.128
07 Beneficios familiares 1.773.070
071 Prima por Matrimonio 28.874
072 Hogar Constituido 1.281.378
073 Prima por Nacimiento 28.874
074 Prestación por Hijo 433.944
08 Cargas legales sobre servicios
personales 15.015.323
081 Aporte Patronal Sistema de
Seguridad Soc s/Retrib 8.150.043
082 Aporte Patronal al Fondo Nacional
de Vivienda 1.086.672
084 Aporte Patronal FONASA 5.778.608
1 BIENES DE CONSUMO 4.422.110
2 SERVICIOS NO PERSONALES 19.235.060
4 ACTIVOS FINANCIEROS 2.955.000
5 TRANSFERENCIAS 12.117.597
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA 11.086.026
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 709.716
8 APLICACIONES FINANCIERAS 181.676.263
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 261.826.987
Grupo 1 BIENES DE CONSUMO 1.891.200
Grupo 2 SERVICIOS NO PERSONALES 16.961.700
Grupo 3 BIENES DE USO 232.558.500
Grupo 4 ACTIVOS FINANCIEROS 9.850.000
Grupo 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 565.587
El presente Presupuesto incluye la Estructura Organizativa del INC, con su
correspondiente Organigrama, Estructura de Cargos y Funciones Contratadas
y Escala de Retribuciones, puesta en vigencia el 1° de octubre del año
2008 y conforme a los objetivos que se ha planteado el Directorio del
Ente.