CONCEPTO |
MONTO EN PESOS |
INGRESOS |
1.408.901.462 |
EGRESOS |
1.591.610.220 |
Operativos |
254.532.949 |
Activos Financieros |
3.900.000 |
Operaciones Financieras |
283.533.091 |
Inversiones |
1.049.644.180 |
SUPERAVIT/DEFICIT |
-182.708.758 |
Financiamiento |
208.000.000 |
SUPERAVIT/DEFICIT con Financiamiento |
25.291.242 |
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN - PRESUPUESTO 2015 |
|
|
|
$ |
$ |
|
- |
RECURSOS |
|
1.616.901.462 |
|
- |
- |
|
- |
|
|
INGRESOS |
|
1.408.901.462 |
|
I - |
INGRESOS CORRIENTES |
|
422.795.384 |
|
|
|
$ |
$ |
|
1.1 |
Rentas de Activos Realizables |
381.866.032 |
|
|
1.1.1 |
Arrendamientos |
343.393.920 |
|
|
1.1.2 |
Pastoreo |
30.176.565 |
|
|
1.1.3 |
Forestación |
8.295.547 |
|
|
- |
- |
|
- |
|
1.2 |
Renta de Activos Financieros |
27.317.763 |
|
|
1.2.1 |
Intereses de Mora |
20.015.899 |
|
|
1.2.2 |
Intereses por Depósitos Bancarios |
0 |
|
|
1.2.3 |
Reajuste de Valores y Dif. Cotiz. Ctas. M/E |
0 |
|
|
1.2.4 |
Intereses s/cuotas de Deudas por Venta a Plazo |
875.303 |
|
|
1.2.5 |
Multas por Mora |
6.426.561 |
|
|
- |
- |
- |
|
|
1.3 |
Transferencias del Sector Privado |
13.611.589 |
|
|
1.3.1 |
Multas Ley N° 11.029 |
8.974.399 |
|
|
1.3.2 |
Ingresos Varios |
4.637.190 |
|
|
- |
- |
|
- |
|
II - |
INGRESOS DE CAPITAL |
|
986.106.078 |
|
2.1 |
Ventas de Fracciones - Entrega Contado |
0 |
|
|
2.2 |
Servicio Promitentes Compradores |
996.752 |
|
|
2.3 |
Venta de Campos Desafectados |
98.800.000 |
|
|
2.4 |
Amortización Deudas Refinanciadas |
18.206.161 |
|
|
2.5 |
Amortización Préstamos Planes de Inversiones |
2.723.420 |
|
|
2.6 |
Venta de Vehículos y Otros Activos Fijos |
1.820.000 |
|
|
2.7 |
Imp. A la Renta Ley No. 18.876- Dec. 511/011 |
538.500.000 |
|
|
2.8 |
Ley N° 18.064 Art. 1° y siguientes |
325.059.745 |
|
|
- |
- |
|
- |
|
III |
FINANCIAMIENTO |
- |
208.000.000 |
|
3.1 |
Préstamo BROU |
208.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
PRESPUESTO OPERATIVO |
|
541.966.040 |
|
|
|
|
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
- |
212.585.954 |
|
01 |
Retribuciones cargos permanentes |
90.204.393 |
|
|
011.1.1 |
Personal Presupuestado |
81.860.430 |
|
|
011.1.2 |
Aumento Mayo/92 Personal Presupuestado |
0 |
|
|
011.2.1 |
Directorio |
4.686.732 |
|
|
011.2.2 |
Aumento Mayo/2003 Directores |
0 |
|
|
011.3 |
Particular Confianza |
2.095.275 |
|
|
015.1 |
Gastos de Representación |
1.561.956 |
|
|
02 |
Retrib pers contratado funciones permanentes |
4.938.484 |
|
|
021.1.1 |
Retribuciones Básicas Cargos Contratados |
4.938.484 |
|
|
021.1.2 |
Aumento Mayo/92 |
0 |
|
|
03 |
Retribuc pers contr func no permanentes |
3.637.424 |
|
|
035.1 |
Retribuciones a Jornal y Destajo |
3.493.459 |
|
|
035.2 |
Aumento Mayo/92 |
0 |
|
|
035.3 |
Complemento Julio/2004 por no alcanzar mínimo |
143.965 |
|
|
04 |
Retribuciones complementarias |
30.891.522 |
|
|
42.020 |
Comp. Incentivo al cargo- Incentivo al desempeño |
9.142.514 |
|
|
042.034.1 |
Funciones Distintas Cargos Permanentes |
3.145.257 |
|
|
042.034.2 |
Funciones Distintas Cargos Contratados |
0 |
|
|
042.087.1 |
Por Prima Eficiencia Presupuestados |
0 |
|
|
042.087.2 |
Por Prima Eficiencia Contratados |
0 |
|
|
042.088 |
Compensación Secretarías y Asesorías Directores |
2.137.872 |
|
|
042.090 |
Sistema de Retribución Variable |
11.432.366 |
|
|
044.1 |
Prima por Antigüedad Presupuestados |
4.118.735 |
|
|
044.2 |
Prima por Antigüedad Contratados |
112.799 |
|
|
044.3 |
Prima por Antigüedad Jornaleros |
303.979 |
|
|
045.005 |
Quebrantos de Caja |
498.000 |
|
|
05 |
Retribuciones diversas especiales |
22.675.397 |
|
|
052 |
Trabajo en días inhábiles y nocturno |
403.731 |
|
|
055.1 |
Redistribución Funcionarios Cargos Permanentes |
258.624 |
|
|
055.2 |
Redistribución Funcionarios Cargos Contratados |
0 |
|
|
057 |
Becas de Trabajo y Pasantías |
6.080.003 |
|
|
058.1 |
Horas Extra |
1.418.438 |
|
|
059.011 |
Sueldo Anual Complementario Presupuestados |
13.059.489 |
|
|
059.021 |
Sueldo Anual Complementario Contratados |
1.126.662 |
|
|
059.035 |
Sueldo Anual Complementario Jornaleros |
328.450 |
|
|
06 |
Beneficios al personal |
32.139.986 |
|
|
064 |
Contribución por Asistencia Médica |
0 |
|
|
067.1 |
Compensación Alimentación Presupuestados |
29.751.325 |
|
|
067.2 |
Compensación Alimentación Contratados |
2.388.661 |
|
|
07 |
Beneficios familiares |
2.625.623 |
|
|
071 |
Prima por Matrimonio |
42.758 |
|
|
072 |
Hogar Constituido |
1.897.508 |
|
|
073 |
Prima por Nacimiento |
42.758 |
|
|
074 |
Prestación por Hijo |
642.599 |
|
|
08 |
Cargas legales sobre servicios personales |
25.473.125 |
|
|
081 |
Aporte Patronal Sistema de Seguridad Soc s/Retrib |
14.151.736 |
|
|
082 |
Aporte Patronal al Fondo Nacional de Vivienda |
1.886.898 |
|
|
084 |
Aporte Patronal FONASA |
0 |
|
|
089 |
Impuesto a las Retribuciones y prestaciones nominales |
9.434.491 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
6.785.876 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
29.303.925 |
|
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
3.900.000 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
4.774.500 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
|
8.687.089 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.082.694 |
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
274.846.002 |
|
|
|
|
|
|
- |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
1.049.644.180 |
|
|
|
|
|
|
Grupo 1 |
BIENES DE CONSUMO |
4.030.000 |
|
|
Grupo 2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
12.376.000 |
|
|
Grupo 3 |
BIENES DE USO |
1.023.126.000 |
|
|
Grupo 4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
9.620.000 |
|
|
Grupo 7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
492.180 |
|
El presente Presupuesto incluye la Estructura Organizativa del INC, con su correspondiente Organigrama, Estructura de Cargos y Funciones Contratadas y Escala de Retribuciones, puesta en vigencia el 1° de octubre del año 2008, y ajustada conforme a los objetivos que se planteó el Directorio del Ente, de acuerdo a las modificaciones e instrumentos incorporados en el presupuesto del Ente para el año 2013
Se incluye en este: a) la modificación de un departamento (Administración de Personal) asignando aquellas funciones de evaluaciones de cargos, definición de perfiles, detección de necesidades de personal, remuneraciones, evaluaciones de desempeño y capacitación de personal, etc., a un departamento de Desarrollo Humano, manteniendo en el de Administración de Personal aquellas vinculadas con el área administrativa de los recursos humanos (licencias, control horario, asistencia, concursos, etc); b) la creación de un Departamento de Evaluación y Control a efectos del desarrollo de tareas de seguimiento de los proyectos colonizadores desde su etapa de planificación hasta su ejecución, y asentamiento definitivo de los colonos seleccionados. Ambas unidades y sus funciones debidamente aprobadas por el Directorio se incorporan al Manual de Organización y Funciones del Ente; c) y la creación de 6 cargos de ingreso en el escalafón Técnico Profesional "A" y 4 en el escalafón Administrativo.
Estos instrumentos serán puestos en vigencia cuando el Directorio entienda que los concursos realizados y las acciones preparatorias, aseguren en su implementación, la proyectada y adecuada operativa de la Institución a nivel del concepto "territorio".