PROGRAMA 2 : PRESTACIONES |
ANEXO I |
PROGRAMAS DE PRESTACIONES Y TRANSFERENCIAS 2015 |
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Grupo Subgr |
Objeto |
Concepto |
2015 |
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Prestaciones Económicas a Pasivos |
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5.7 |
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Transf. a Unidades Familiares por Pasividades |
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Jubilaciones |
85.105.340.371 |
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1001 |
Jubilaciones Industria y Comercio |
42.186.994.348 |
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1002 |
Jubilaciones Civiles y Escolares |
30.137.525.305 |
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1003 |
Jubilaciones Rural y Doméstico |
12.780.820.718 |
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Pensiones |
26.042.723.693 |
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2001 |
Pensiones Industria y Comercio |
13.446.397.642 |
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2002 |
Pensiones Civiles y Escolares |
9.648.295.045 |
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2003 |
Pensiones Rural y Doméstico |
2.948.031.006 |
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4000 |
Pensiones a la vejez e invalidez |
7.986.106.895 |
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8223 |
Subsidios transitorios por Incapacidad Parcial |
756.972.724 |
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9204 |
Subsidio por Inactividad Compensada |
70.303.531 |
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9210 |
Canasta de Fin de Año |
206.702.368 |
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9203 |
Industria Frigorífica Ley 18.310 |
162.825.616 |
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9205 |
Pensiones Hijos Violencia Doméstica Ley 18.850 |
16.203.856 |
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9206 |
Pensiones Víctimas Delitos Violentos Ley 19.039 |
21.444.800 |
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8224 |
Subsidios por Fallecimiento |
143.321.682 |
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Subsidios fallecimiento Industria y Comercio |
72.276.141 |
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Subsidios fallecimiento Civiles y Escolares |
18.556.065 |
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Subsidios fallecimiento Rural y Doméstico |
52.489.476 |
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8225 |
Rentas Permanentes Rural |
36.449.017 |
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3000 |
Pensiones Graciables |
50.167.072 |
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9201 |
Pensiones Reparatorias |
1.009.287.996 |
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9207 |
Asistentes personales discapacidad Ley 18.651 |
73.665.580 |
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Total Prestaciones Económ. a Pasivos |
121.681.515.201 |
5.7 |
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Prestaciones Económicas a Activos |
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Otras Transf. a unidades familiares |
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Asignaciones Familiares |
5.345.661.778 |
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8226 |
Asignaciones Familiares Ley 15.084 |
664.745.865 |
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8226 |
Asignaciones Familiares Ley 18.227 |
4.680.915.913 |
|
8220 |
Subsidios de Desempleo |
6.131.396.055 |
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8221 |
Subsidios de Enfermedad |
5.335.187.175 |
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8222 |
Subsidios por Maternidad |
1.675.933.524 |
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8227 |
Cargas Salariales Construcción |
4.725.320.826 |
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8228 |
Cargas Salariales Trabajadores a Domicilio |
3.639.742 |
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8229 |
Ayudas Extraordinarias |
765.209.016 |
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8230 |
Lentes, Prótesis y Psiquiátricos |
274.253.217 |
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Total Prestaciones Económicas a Activos |
24.256.601.332 |
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Prestaciones de Salud |
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5.7 |
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Transf. a unidades Familiares |
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8300 |
Prestaciones Salud |
544.179.618 |
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Total Prestaciones de Salud |
544.179.618 |
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Servicios Sociales |
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5.5 |
4200 |
Asistencia Social |
74.549.994 |
5.7 |
8234 |
Centro Educativo |
33.485.935 |
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Total Prest. Servicios Sociales |
108.035.929 |
5.7 |
|
Prestaciones por cuenta de Terceros |
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4002 |
Asistencia Vejez Ley N° 18.241 |
254.736.066 |
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9202 |
Apoyo a la Inserción Laboral - Ley 18.240 |
144.100.748 |
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4004 |
Administración Viviendas Jubilados |
330.358.195 |
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Total Prest. Desarrollo Social. |
729.195.009 |
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TOTAL PRESTACIONES |
147.319.527.088 |
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|
Transferencias |
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5.1 |
1218 |
S.N.I.S. |
59.179.353.912 |
5.9 |
1222 |
A.F.A.P. |
26.398.234.318 |
5.1 |
1216 |
D.G.I. - I.R.P.F |
19.443.327.996 |
5.9 |
1221 |
M.T.S.S. Fondo de Reconversión Laboral |
720.106.358 |
5.9 |
1401 |
Fondo Social Construcción |
250.169.251 |
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1402 |
Fondo Vivienda Construcción |
13.271.031 |
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1403 |
Fondo Cesantía Construcción |
572.196.458 |
5.9 |
1224 |
M.E.V.I.R |
37.455.788 |
5.9 |
1223 |
C.J.P.P.U. |
487.687.219 |
5.9 |
1219 |
Banco Seguros Construcción |
876.655.401 |
|
1218 |
Banco Seguros Domésticos |
191.188.368 |
5.9 |
1220 |
Banco Seguros Rurales |
238.712.682 |
5.1 |
5200 |
M.T.S.S. |
102.410.048 |
5.9 |
1225 |
Fondo Social de Gráficos |
12.377.694 |
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TOTAL TRANSFERENCIAS |
108.523.146.524 |
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TOTAL PRESTACIONES Y TRANSFERENCIAS |
255.842.673.612 |
"Ver información adicional en el Diario Oficial impreso o en la imagen electrónica del mismo."
CUADRO I - COMPROMISO DE GESTIÓN
1. Ejecución de inversiones
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de los compromisos relacionados a las inversiones de la organización. |
INDICADOR |
Grado de cumplimiento de inversiones. |
FORMA DE CÁLCULO |
Inversiones ejecutadas año 2015 en términos constantes. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución presupuestal. |
META 2015 |
U$S 18.251.522 |
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Plan Quinquenal de Inversiones: |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Total |
Inversiones en Tecnología |
11.473 |
11.563 |
11.100 |
9.800 |
8.900 |
52.836 |
Obras |
3.251 |
4.960 |
2.615 |
1.298 |
1.059 |
13.183 |
Seguridad Física |
903 |
1.154 |
1.153 |
1.040 |
577 |
4.827 |
Acondicionamiento Térmico y otros |
601 |
1.528 |
1.058 |
1.058 |
1.058 |
5.303 |
Mobiliario y otros |
338 |
455 |
200 |
200 |
200 |
1.393 |
Equipamiento asistencial |
365 |
659 |
300 |
300 |
300 |
1.924 |
Flota y blindado |
- |
213 |
- |
- |
- |
213 |
Infraestructura |
1.320 |
895 |
1.300 |
1.300 |
1.300 |
6.115 |
Total |
18.252 |
21.427 |
17.726 |
14.996 |
13.394 |
85.794 |
Nota: Importes en miles de dólares, TC $26. |
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2. Reducción de Costos Operativos
OBJETIVO |
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación del organismo. |
INDICADOR |
Reducción de Costos Operativos en relación al año 2014, en términos reales (a precios constantes). |
FORMA DE CÁLCULO |
Ejecución presupuestal del Programa Operativo año 2015/ Ejecución presupuestal del Programa Operativo año 2014. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución presupuestal. |
META 2015 |
>= 5% |
3. Evolución de la plantilla de personal
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de mantener la plantilla de personal. |
INDICADOR |
Evolución plantilla de personal. |
FORMA DE CÁLCULO |
Plantilla de personal al 31.12.2015/Plantilla de personal al 01.06.2015
Nota: se excluye al personal amparado por art 49 Ley 18.561. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución presupuestal. |
META 2015 |
<= 1 |
4. Reducción de Vacantes
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de reducción de vacantes. |
INDICADOR |
Reducción de vacantes. |
FORMA DE CÁLCULO |
Vacantes suprimidas / Vacantes generadas 2015. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Comparativo de Mano de Obra, cuadro anexo de los presupuestos. |
META 2015 |
25% |
5. Horas Extras
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de horas extras. |
INDICADOR |
Horas Extras. |
FORMA DE CÁLCULO |
En términos constantes. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución presupuestal. |
META 2015 |
$ 3.520.112 |
6. Variación de los puestos de trabajo
OBJETIVO |
Asegurar el cumplimiento de los programas responsabilidad de BPS. |
INDICADOR |
Variación de los puestos de trabajo. |
FORMA DE CÁLCULO |
Promedio (( X-12):X) / promedio ((X-24:X-13). |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Cantidad de líneas concepto 1 en las Nóminas ATyR: Puestos de trabajo declarados en nóminas validadas (mes cargo).
Tasa de Empleo: INE |
META 2015 |
Mayor o igual a la variación de la tasa de empleo. |
7. Tiempo de otorgamiento de jubilación
OBJETIVO |
Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas. |
INDICADOR |
Tiempo de otorgamiento de jubilación. |
FORMA DE CÁLCULO |
Altas con una demora menor a 90 días / Total de Altas. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de Información de Gestión. |
META 2015 |
78% de las altas en menos de 90 días. |
8. Tiempo de otorgamiento de pensión por sobrevivencia
OBJETIVO |
Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas. |
INDICADOR |
Tiempo de otorgamiento de pensión por sobrevivencia. |
FORMA DE CÁLCULO |
Altas con una demora menor a 90 días / Total de Altas. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de Información de Gestión. |
META 2015 |
87% de las altas en menos de 90 días. |
9. Tiempo de otorgamiento de pensión por invalidez
OBJETIVO |
Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas. |
INDICADOR |
Tiempo de otorgamiento de pensión por invalidez. |
FORMA DE CÁLCULO |
Altas con una demora menor a 90 días / Total de Altas. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de Información de Gestión. |
META 2015 |
50% de las altas en menos de 90 días. |
10. Tiempo de otorgamiento de pensión por vejez
OBJETIVO |
Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas. |
INDICADOR |
Tiempo de otorgamiento de pensión por vejez. |
FORMA DE CÁLCULO |
Altas con una demora menor a 90 días / Total de Altas. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de Información de Gestión. |
META 2015 |
55% de las altas en menos de 90 días. |
11. Tiempo de readjudicación de viviendas
OBJETIVO |
Mejorar los procesos del programa de soluciones habitacionales. |
INDICADOR |
Tiempo de readjudicación de viviendas. |
FORMA DE CÁLCULO |
Cantidad de viviendas adjudicadas en 150 días o menos/Cantidad de viviendas adjudicadas. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema informático de Prestaciones Sociales - Vivienda (VISH). |
META 2015 |
75% de las viviendas readjudicadas en menos de 150 días. |