|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
6.226.184.992 |
|
Ingresos Operativos. |
6.170.304.453 |
|
|
Otros Ingresos. |
55.880.539 |
|
II - |
EGRESOS CORRIENTES. |
|
4.934.857.962 |
|
Operativos. |
4.295.234.547 |
|
|
Intereses y Otros Gastos de Deuda |
113.023.353 |
|
|
Aplicaciones Financieras |
124.828.302 |
|
|
Versión de Rentas Generales. |
401.771.760 |
|
III - |
INVERSIONES. |
|
5.340.668.159 |
IV - |
TOTAL DE EGRESOS. |
|
10.275.526.121 |
V - |
RESULTADO PRESUPUESTARIO. |
|
-4.049.341.129 |
VI- |
FINANCIAMIENTO. |
|
4.049.341.129 |
|
1. Capital de Trabajo. |
2.849.142.366 |
|
|
2. Línea de Crédito IIFF |
205.209.200 |
|
|
3. Línea de Crédito Contingente - Proyecto 4 Puerto Pesquero Capurro |
994.989.563 |
|
La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
|
|
$ |
$ |
PROGRAMA 01 PRESUPUESTO DE PUERTO DE MONTEVIDEO. |
|
|
$ |
$ |
1- |
INGRESOS. |
|
5.684.581.149 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
5.646.081.723 |
|
|
Cargos a la Nave. |
738.623.225 |
|
|
Cobros a la Carga. |
3.647.332.703 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
106.946.123 |
|
|
Contenedores. |
262.560.789 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
670.640.000 |
|
|
Servicios Varios. |
219.978.884 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
38.499.426 |
|
2 - |
FINANCIAMIENTO. |
|
1.200.198.763 |
|
Línea de Crédito IIFF (FONPLATA) |
205.209.200 |
|
|
Línea de Crédito Contingente - Proyecto 4 Puerto Pesquero Capurro |
994.989.563 |
|
I - |
TOTAL DE RECURSOS. |
|
6.884.779.912 |
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
4.521.563.131 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
491.481.890 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
489.594.710 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
481.348.104 |
|
011001 |
Directorio. |
4.244.076 |
|
011003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
4.002.530 |
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
1.887.180 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
23.113.884 |
021000 |
Sueldos basicos de Funciones Contratadas. |
23.113.884 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanentes. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
627.380.430 |
042 |
Compensaciones. |
448.562.057 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
32.494.148 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
84.789.124 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
17.474.973 |
|
042122 |
Compensacion por Asignacion de Funciones |
152.649.699 |
|
042143 |
Compensacion a la Persona Ex Productividad |
87.193.049 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
3.287.504 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
70.673.560 |
|
043 |
Productividad y Dedicacion |
155.178.623 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
155.178.623 |
|
044 |
Antigüedad. |
19.912.522 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
19.912.522 |
|
045 |
Complementos. |
3.727.228 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
3.727.228 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
409.786.669 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
239.849.326 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
12.557.645 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
85.468.501 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
141.823.180 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
6.239.833 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
1.735.297 |
|
058001 |
Horas Extras. |
32.026.391 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
129.935.822 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
123.818.614 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
6.117.208 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
13.938.542 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
13.938.542 |
|
095002 |
Contratados a Término |
13.938.542 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
188.861.855 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
21.404.653 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
11.381.044 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
452.332 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
2.641.457 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
647.436 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
6.282.384 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
906.159 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
133.864.128 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
133.864.128 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
32.686.915 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
11.417.738 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
105.445 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
10.815.232 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
105.445 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
39.340 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
316.330 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
35.946 |
|
079000 |
Retardo mental |
35.946 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
275.412.294 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
134.672.197 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
134.672.197 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
17.934.716 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
19.271.912 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversion Laboral |
40.516 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
77.234.689 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
26.257.264 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
2.041.393.302 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
29.640.883 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
1.801.589.716 |
|
- Impuestos y Tasas. |
1.089.921.755 |
|
|
- Resto. |
711.667.961 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
409.075.928 |
|
515 Al Gobierno Central. |
401.771.760 |
|
|
- Resto. |
7.304.168 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
113.023.353 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
2.011.647 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
124.828.302 |
|
|
|
|
III - |
INVERSIONES. |
|
5.122.004.659 |
|
0 Servicios Personales. |
127.220.833 |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
62.250.000 |
|
|
2 Servicios no Personales. |
146.144.044 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
4.786.389.782 |
|
PROGRAMA 02 PRESUPUESTO DE PUERTO DE COLONIA |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
222.784.907 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
205.680.848 |
|
|
Cargos a la Nave. |
4.033.634 |
|
|
Cobros a la Carga. |
1.676.517 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
182.596.846 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
12.875.292 |
|
|
Servicios Varios. |
4.498.559 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
17.104.059 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
179.338.496 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
19.804.860 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
19.804.860 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
19.804.860 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
011003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
0 |
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
1.084.812 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
1.084.812 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanentes. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
24.328.422 |
042 |
Compensaciones. |
16.654.344 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
1.319.473 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
4.081.306 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
99.107 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
6.917.473 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
4.127.482 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
18.619 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
90.884 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
6.115.785 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
6.115.785 |
|
044 |
Antigüedad. |
744.008 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
744.008 |
|
045 |
Complementos. |
814.285 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
814.285 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
11.055.678 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
5.789.700 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
523.721 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
5.265.979 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
1.257 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
Horas Extras. |
352.117 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
4.912.604 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
4.625.089 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
287.515 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
11.925.224 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
1.497.735 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
547.824 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
45.233 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
482.487 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
17.189 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
405.002 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
906.160 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
6.443.520 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
6.443.520 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
3.077.809 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
633.359 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
15.817 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
520.589 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
15.817 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
17.973 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
45.190 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
17.973 |
|
079000 |
Retardo mental |
17.973 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
9.479.809 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
4.883.995 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
4.883.995 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
651.199 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
2.034 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
3.010.366 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
931.215 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
78.312.164 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
1.093.775 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
97.531.557 |
|
- Impuestos y Tasas. |
78.315 |
|
|
- Resto. |
97.453.242 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
2.400.000 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.000 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
III - |
INVERSIONES. |
|
178.657.500 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
207.500 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
178.450.000 |
|
PROGRAMA 03 PRESUPUESTO DE PUERTO DE NUEVA PALMIRA |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
280.234.104 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
280.182.727 |
|
|
Cargos a la Nave. |
61.707.554 |
|
|
Cobros a la Carga. |
202.374.958 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
16.100.216 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
51.377 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
97.149.864 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
15.299.784 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
15.299.784 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
15.299.784 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
011003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
0 |
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
813.612 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
813.612 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanentes. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
19.562.826 |
042 |
Compensaciones. |
13.946.771 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
1.199.166 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
2.856.914 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
83.675 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
6.809.292 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
2.889.237 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
17.603 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
90.884 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
4.766.783 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
4.766.783 |
|
044 |
Antigüedad. |
399.272 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
399.272 |
|
045 |
Complementos. |
450.000 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
450.000 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
8.688.138 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhabiles y Nocturno |
4.112.879 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
477.696 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
3.635.183 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
1.257 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
433.824 |
|
058001 |
Horas Extras. |
351.175 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
3.789.003 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
3.522.665 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
266.338 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
8.185.151 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
1.017.141 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
383.477 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
29.401 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
366.203 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
12.565 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
225.495 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
604.106 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
4.510.464 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
4.510.464 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
2.053.440 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
466.636 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
10.544 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
364.412 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
10.544 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
17.973 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
45.190 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
17.973 |
|
079000 |
Retardo mental |
17.973 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
7.351.948 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
3.787.111 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
3.787.111 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
504.948 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
1.522 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
2.335.291 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
722.076 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
60.368.095 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
821.419 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
34.113.034 |
|
- Impuestos y Tasas. |
45.113 |
|
|
- Resto. |
34.067.921 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
1.846.316 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.000 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
III - |
INVERSIONES. |
|
20.335.000 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
20.335.000 |
|
PROGRAMA 04 PRESUPUESTO DE PUERTO DE FRAY BENTOS |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
7.156.842 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
6.965.651 |
|
|
Cargos a la Nave. |
1.328.249 |
|
|
Cobros a la Carga. |
4.021.516 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
131.638 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
1.484.248 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
191.191 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
40.280.675 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
5.866.356 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
5.866.356 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
5.866.356 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
011003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
0 |
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
542.400 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
542.400 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanentes. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
8.985.564 |
042 |
Compensaciones. |
7.045.110 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
713.011 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
1.020.326 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
70.049 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
4.116.166 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
1.031.870 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
17.603 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
76.085 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
1.521.426 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
1.521.426 |
|
044 |
Antigüedad. |
220.559 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
220.559 |
|
045 |
Complementos. |
198.469 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
198.469 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
3.958.843 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
1.754.398 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
148.167 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
1.606.231 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
1.257 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
144.608 |
|
058001 |
Horas Extras. |
407.830 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
1.650.750 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
1.467.514 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
183.236 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
3.285.925 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
342.277 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
136.956 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
10.177 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
112.597 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
12.565 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
69.982 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
604.128 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
1.610.880 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
1.610.880 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
728.640 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
232.371 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
10.544 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
130.147 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
10.544 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
17.973 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
45.190 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
17.973 |
|
079000 |
Retardo mental |
17.973 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
3.190.015 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
1.643.189 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
1.643.189 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
219.092 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
511 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
1.012.922 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
313.301 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
26.061.474 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
701.677 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
13.516.524 |
|
- Impuestos y Tasas. |
10.000 |
|
|
- Resto. |
13.506.524 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.000 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
III - |
INVERSIONES. |
|
4.772.500 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
4.772.500 |
|
PROGRAMA 05 PRESUPUESTO DE PUERTO SAUCE |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
8.358.516 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
8.342.704 |
|
|
Cargos a la Nave. |
2.248.719 |
|
|
Cobros a la Carga. |
6.002.851 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
91.134 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
15.812 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
18.952.200 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
2.404.284 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
2.404.284 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
2.404.284 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
011003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
0 |
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanente. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
4.203.986 |
042 |
Compensaciones. |
3.083.638 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
378.554 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
510.163 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
70.049 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
1.515.249 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
515.935 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
17.603 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
76.085 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
779.852 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
779.852 |
|
044 |
Antigüedad. |
70.496 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
70.496 |
|
045 |
Complementos. |
270.000 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
270.000 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
1.177.987 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
374.718 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
47.476 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
327.242 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
1.257 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
Horas Extras. |
135.941 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
666.071 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
666.071 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
1.950.293 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
209.547 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
68.478 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
5.654 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
76.195 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
12.565 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
46.655 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
604.106 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
805.440 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
805.440 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
331.200 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
156.754 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
5.272 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
65.074 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
5.272 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
17.973 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
45.190 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
17.973 |
|
079000 |
Retardo mental |
17.973 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
1.371.983 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
705.307 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
705.307 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
94.041 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
255 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
436.901 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
134.479 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
11.265.287 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
272.758 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
7.413.155 |
|
- Impuestos y Tasas. |
10.000 |
|
|
- Resto. |
7.403.155 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.000 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
III - |
INVERSIONES. |
|
3.942.500 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
207.500 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
3.735.000 |
|
PROGRAMA 06 PRESUPUESTO DE PUERTO DE PAYSANDÚ |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
18.413.758 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
18.395.083 |
|
|
Cargos a la Nave. |
3.352.204 |
|
|
Cobros a la Carga. |
10.799.379 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
470.195 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
3.773.305 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
18.675 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
51.987.992 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
8.754.552 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
8.754.552 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
8.754.552 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
011003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
0 |
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
542.400 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
542.400 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanentes. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
11.955.673 |
042 |
Compensaciones. |
8.728.692 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
1.237.795 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
1.632.522 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
70.049 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
4.043.645 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
1.650.993 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
17.603 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
76.085 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
2.725.400 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
2.725.400 |
|
044 |
Antigüedad. |
366.581 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
366.581 |
|
045 |
Complementos. |
135.000 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
135.000 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
6.425.122 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
2.883.557 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
282.298 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
2.601.259 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
1.257 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
289.216 |
|
058001 |
Horas Extras. |
907.013 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
2.344.079 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
2.163.981 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
180.098 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
5.092.622 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
718.766 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
219.130 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
14.701 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
258.131 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
12.565 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
214.239 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
604.128 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
2.577.408 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
2.577.408 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
1.192.320 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
299.916 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
5.272 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
208.236 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
5.272 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
17.973 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
45.190 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
17.973 |
|
079000 |
Retardo mental |
17.973 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
4.599.080 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
2.368.259 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
2.368.259 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
315.768 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
869 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
1.461.636 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
451.548 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
37.669.365 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
835.768 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
13.481.859 |
|
- Impuestos y Tasas. |
45.557 |
|
|
- Resto. |
13.436.302 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.000 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
III - |
INVERSIONES. |
|
4.150.000 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
4.150.000 |
|
PROGRAMA 07 PRESUPUESTO DE PUERTO DE SALTO |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
0 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
0 |
|
|
Cargos a la Nave. |
0 |
|
|
Cobros a la Carga. |
0 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
0 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
0 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
11.352.100 |
|
|
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
535.116 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
535.116 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
535.116 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
011003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
0 |
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
271.200 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
271.200 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanentes. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
3.025.815 |
042 |
Compensaciones. |
2.606.186 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
404.636 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
204.065 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
390.510 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
1.306.913 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
206.374 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
17.603 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
76.085 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
240.162 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
240.162 |
|
044 |
Antigüedad. |
44.467 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
44.467 |
|
045 |
Complementos. |
135.000 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
135.000 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
614.332 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
186.453 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
34.218 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
152.235 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
1.257 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
Horas Extras. |
57.794 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
368.828 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
286.227 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
82.601 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
1.225.977 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
154.296 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
27.391 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
1.131 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
67.850 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
12.565 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
45.359 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
604.106 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
322.176 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
322.176 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
145.399 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
117.709 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
5.272 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
26.029 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
5.272 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
17.973 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
45.190 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
17.973 |
|
079000 |
Retardo mental |
17.973 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
807.648 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
414.434 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
414.434 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
55.258 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
89 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
257.848 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
79.019 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
6.597.797 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
187.372 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
4.565.931 |
|
- Impuestos y Tasas. |
5.000 |
|
|
- Resto. |
4.560.931 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.000 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
III - |
INVERSIONES. |
|
788.500 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
166.000 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
622.500 |
|
PROGRAMA 08 PRESUPUESTO DE PUERTO DE LA PALOMA |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
4.655.719 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
4.655.719 |
|
|
Cargos a la Nave. |
1.000.690 |
|
|
Cobros a la Carga. |
1.918.047 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
539.500 |
|
|
Servicios Varios. |
1.197.483 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
0 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
14.233.504 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
1.119.564 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
1.119.564 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
1.119.564 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
011003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
0 |
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
542.400 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
542.400 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanentes. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
3.682.386 |
042 |
Compensaciones. |
2.826.444 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
404.636 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
408.131 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
70.049 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
1.437.192 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
412.748 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
17.603 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
76.085 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
633.555 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
633.555 |
|
044 |
Antigüedad. |
52.059 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
52.059 |
|
045 |
Complementos. |
170.328 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
170.328 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
942.358 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
188.163 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
35.928 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
152.235 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
1.257 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
144.608 |
|
058001 |
Horas Extras. |
71.054 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
537.276 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
370.348 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
166.928 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
2.064.562 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
182.818 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
54.782 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
2.262 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
67.850 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
12.565 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
45.359 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
906.192 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
644.352 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
644.352 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
331.200 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
143.739 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
5.272 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
52.059 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
5.272 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
17.973 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
45.190 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
17.973 |
|
079000 |
Retardo mental |
17.973 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
1.171.550 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
601.411 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
601.411 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
80.188 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
205 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
374.077 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
114.669 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
9.666.559 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
237.865 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
4.328.080 |
|
- Impuestos y Tasas. |
5.000 |
|
|
- Resto. |
4.323.080 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.000 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
III - |
INVERSIONES. |
|
6.017.500 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
207.500 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
5.810.000 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
Las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos, correspondientes al ejercicio 2021, tienen vigencia a partir del 1° de enero de 2021.
La apertura por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera que se detallan en el mismo, forman parte del presente decreto. El Grupo 0 "Servicios Personales", está expresado a precios de enero de 2020. Las demás asignaciones en moneda nacional están expresadas a precios promedio enero - junio 2020 (IPC 212, base diciembre 2010 = 100). Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 41,50 (pesos uruguayos cuarenta y uno con cincuenta), valor de la divisa estadounidense correspondiente al período enero - junio 2020, y se ajustarán automáticamente al tipo de cambio en el momento de la ejecución.