EMPRESA |
ANTEL |
|
|
|
|
|
INVERSIONES QUINQUENIO 2015 - 2019 |
|
|
|
|
|
|
Valores en U$S - Proyecto y Fuente de Financiamiento. |
|
|
|
|
Prog.01 |
REDES DE TELECOMUNICACIONES |
|
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
TOTAL |
|
Proyecto 2111 - Red de Acceso |
104.251.470 |
78.385.548 |
70.825.000 |
85.425.000 |
74.895.000 |
413.782.018 |
|
Proyecto 2112 - Red de Núcleo |
71.548.530 |
83.614.452 |
58.175.000 |
44.575.000 |
31.105.000 |
289.017.982 |
|
TOTALES |
175.800.000 |
162.000.000 |
129.000.000 |
130.000.000 |
106.000.000 |
702.800.000 |
Prog.03 |
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
Proyecto 2301 - Administración |
13.000.000 |
13.000.000 |
13.000.000 |
12.000.000 |
10.000.000 |
61.000.000 |
|
TOTALES |
13.000.000 |
13.000.000 |
13.000.000 |
12.000.000 |
10.000.000 |
61.000.000 |
|
INVERSIONES |
188.800.000 |
175.000.000 |
142.000.000 |
142.000.000 |
116.000.000 |
763.800.000 |
Prog.01 |
REDES DE TELECOMUNICACIONES |
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
175.800.000 |
110.749.442 |
109.196.838 |
130.000.000 |
106.000.000 |
631.746.280 |
|
BIRF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BID |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EXIM |
0 |
28.108.519 |
6.517.917 |
0 |
0 |
34.626.436 |
|
CITI-OFACE. |
0 |
23.142.039 |
13.285.245 |
0 |
0 |
36.427.284 |
|
FINANCIAMIENTO |
175.800.000 |
162.000.000 |
129.000.000 |
130.000.000 |
106.000.000 |
702.800.000 |
Prog.03 |
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
13.000.000 |
13.000.000 |
13.000.000 |
12.000.000 |
10.000.000 |
61.000.000 |
|
BIRF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BID |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EXIM |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
CITI-OFACE. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANCIAMIENTO |
13.000.000 |
13.000.000 |
13.000.000 |
12.000.000 |
10.000.000 |
61.000.000 |
|
TOTAL PROGRAMAS |
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
188.800.000 |
123.749.442 |
122.196.838 |
142.000.000 |
116.000.000 |
692.746.280 |
|
BIRF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BID |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
..... |
0 |
28.108.519 |
6.517.917 |
0 |
0 |
34.626.436 |
|
...... |
0 |
23.142.039 |
13.285.245 |
0 |
0 |
36.427.284 |
|
FINANCIAMIENTO |
188.800.000 |
175.000.000 |
142.000.000 |
142.000.000 |
116.000.000 |
763.800.000 |
ANEXO N° 2. |
|
|
|
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
|
|
|
|
Valores en Pesos Uruguayos |
|
|
|
PROGRAMA 01 |
|
|
|
|
|
0 |
3 |
TOTAL 2016 |
Proyecto 2111 |
Red de Acceso |
194.999.990 |
1.843.024.258 |
2.038.024.248 |
Proyecto 2112 |
Red de Núcleo |
|
2.173.975.752 |
2.173.975.752 |
|
REDES DE TELECOMUNICACIONES. |
194.999.990 |
4.017.000.010 |
4.212.000.000 |
PROGRAMA 03 |
|
|
|
|
Proyecto 2301 |
Administración |
0 |
338.000.000 |
338.000.000 |
|
ADMINISTRACIÓN. |
0 |
338.000.000 |
338.000.000 |
|
TOTAL |
194.999.990 |
4.355.000.010 |
4.550.000.000 |
ANEXO N°3. |
|
APERTURA POR PROYECTO Y MONEDA (Comp. M/N y U$S) |
|
|
|
|
|
Valores en Pesos Uruguayos y Dólares |
|
|
|
|
PROGRAMA 01 |
REDES DE TELECOMUNICACIONES |
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
TOTAL 2016 |
Proyecto 2111 |
Red de Acceso |
673.769.746 |
52.471.327 |
1.364.254.502 |
2.038.024.248 |
Proyecto 2112 |
Red de Núcleo |
487.984.744 |
64.845.808 |
1.685.991.008 |
2.173.975.752 |
|
REDES DE TELECOMUNICACIONES |
1.161.754.490 |
117.317.135 |
3.050.245.510 |
4.212.000.000 |
PROGRAMA 03 |
|
Proyecto 2301 |
Administración |
47.320.000 |
11.180.000 |
290.680.000 |
338.000.000 |
|
ADMINISTRACIÓN |
47.320.000 |
11.180.000 |
290.680.000 |
338.000.000 |
|
TOTAL |
1.209.074.490 |
128.497.135 |
3.340.925.510 |
4.550.000.000 |
ANEXO N°4. |
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
|
Componente en Moneda Nacional- Valores en Pesos Uruguayos. |
PROGRAMA 01 |
|
|
0 |
3 |
TOTAL |
Proyecto 2111 |
Red de Acceso |
194.999.990 |
478.769.756 |
673.769.746 |
Proyecto 2112 |
Red de Núcleo |
|
487.984.744 |
487.984.744 |
|
REDES DE TELECOMUNICACIONES |
194.999.990 |
966.754.500 |
1.161.754.490 |
PROGRAMA 03 |
|
Proyecto 2301 |
Administración |
|
47.320.000 |
47.320.000 |
|
ADMINISTRACIÓN |
0 |
47.320.000 |
47.320.000 |
|
TOTAL |
194.999.990 |
1.014.074.500 |
1.209.074.490 |
ANEXO N°5. |
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
|
Componente en Dólares- Valores en Dólares Estadounidenses. |
PROG.01 |
REDES DE TELECOMUNICACIONES |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL |
Proy.2111 |
Red de Acceso |
|
|
|
52.471.327 |
|
|
52.471.327 |
Proy. 2112 |
Red de Núcleo |
|
|
|
64.845.808 |
|
|
64.845.808 |
|
REDES DE TELECOMUNICACIONES |
0 |
0 |
0 |
117.317.135 |
0 |
0 |
117.317.135 |
PROG.03 |
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
Proy. 2301 |
Administración |
|
|
|
11.180.000 |
|
|
11.180.000 |
|
ADMINISTRACIÓN |
0 |
0 |
0 |
11.180.000 |
0 |
|
11.180.000 |
|
TOTAL |
0 |
0 |
0 |
128.497.135 |
0 |
0 |
128.497.135 |
ANEXO N° 6. |
|
COMPROMISO |
CONCEPTOS |
1. CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA FINANCIERO. |
OBJETIVO. |
Medir el aporte de la Empresa al Programa Financiero establecido por el Poder Ejecutivo. |
INDICADOR |
Contribución al Programa Financiero. |
FORMA DE CÁLCULO |
Superávit global de la ejecución financiera + Transferencias e Impuestos Netos en valor absoluto. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución financiera de ANTEL Programa financiero comunicado a la OPP. |
META 2016 |
$ 9.000:000.000. |
|
2. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS. |
OBJETIVO. |
Medir la Rentabilidad generada por cada unidad monetaria de activo que soporta la operativa de la Empresa. |
INDICADOR |
Rentabilidad sobre Activos. |
FORMA DE CÁLCULO |
Resultado Operativo/(Activos Contables año 2014 + Activos Contables año 2015)/2 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Estados Contables ANTEL |
META 2016 |
4% |
|
3. EJECUCIÓN DE INVERSIONES. |
OBJETIVO. |
Medir el cumplimiento de los compromisos del Programa Financiero relacionados con las Inversiones de la Empresa. |
INDICADOR |
Grado de Cumplimiento de Inversiones con criterio Caja. |
FORMA DE CÁLCULO |
Inversiones con IVA ejecutadas año 2015. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Presupuesto de Inversiones de ANTEL. |
|
Rendición de Cuentas de ANTEL. |
META 2016 |
U$S 150:000.000 |
META 2017 |
U$S 125:000.000 |
META 2018 |
U$S 125:000.000 |
META 2019 |
U$S 100:000.000 |
|
4. REDUCCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS. |
OBJETIVO. |
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación de la empresa. |
INDICADOR |
Reducción de Costos Operativos (limitativos) en relación al año 2015, en términos reales (a precios constantes). |
FORMA DE CÁLCULO |
1- (Ejecución presupuestal de los objetos limitativos de los grupos 1, 2 Programa Operativo 2016/Ejecución presupuestal de los objetos limitativos de los grupos 1 y 2, Programa Operativo año 2015 a valores del ejercicio 2016) |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Rendición de Cuentas de ANTEL. |
META 2016 |
≥ 3%. |
|
5. EVOLUCION PLANTILLA DE PERSONAL. |
|
OBJETIVO. |
Medir el cumplimiento de reducción de plantilla según Nota OPP N° 047/C/15. |
INDICADOR |
Evolución plantilla de personal. |
FORMA DE CÁLCULO |
Plantilla Personal al 01.06.2015-Plantilla Personal al 31.12.2016.
Nota: Se excluye al personal amparado por el artículo 49° de la Ley N° 18.561 (Personal Discapacitado). |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Rendiciones de Cuentas de ANTEL: |
META 2016 |
>=38 |
|
6. REDUCCIÓN GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. |
OBJETIVO. |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de reducción de los gastos de publicidad y propaganda. |
INDICADOR |
Reducción Gastos Publicidad y Propaganda respecto a la ejecución del año 2014 en términos reales (a precios constantes). |
FORMA DE CÁLCULO |
Ejecución objetos 221 y 229 año 2016/ Ejecución objetos 221 y 229 año 2014 a valores del ejercicio 2016. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Rendiciones de Cuentas de ANTEL. |
META 2016 |
50% |
|
7. CONECTIVIDAD INTERNET CADA 100 HOGARES. |
OBJETIVO. |
Medir la conectividad a Internet en los Hogares Uruguayos. |
INDICADOR |
Conectividad Internet cada 100 Hogares. |
FORMA DE CÁLCULO |
Cantidad de servicios de Internet Fija (residenciales)/ Cantidad de hogares del país. Expresado en porcentaje. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Indicadores de ANTEL que se reportan a URSEC. INE (Población según último censo 2011). |
META 2016 |
73%. |
|
|
8. PORCENTAJE DE SERVICIOS DE DATOS POR FIBRA. |
|
OBJETIVO. |
Medir el avance de uno de los principales proyectos de la Empresa (proyecto FTHH). |
INDICADOR |
Porcentaje de servicios de datos por fibra. |
FORMA DE CÁLCULO |
Cociente entre la suma de todos los servicios brindados por fibra óptica y la suma de todos los servicios de datos fijos al 31 de diciembre. Expresado en porcentaje. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Indicadores de base de ANTEL. |
META 2016 |
62% |
9. TASA DE RECLAMOS. |
OBJETIVO. |
Medir el desempeño de la Empresa en relación a la atención de los reclamos de sus clientes. |
INDICADOR |
Tasa de reclamo promedio anual. |
FORMA DE CÁLCULO |
Promedio anual de las tasas mensuales de reclamos cerrados de servicios de telefonía fija, móvil y datos. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Indicador de ANTEL que se reporta por SRV |
META 2016 |
≤5% |